保安工作內部審核程式
檔案編號： c-tpat-036
檔案版本： a
制定日期： 2010/08/25
修訂日期：
發行日期： 2010/08/25
1.目的
為更好地改進保安工作，達到持續改進的目的，特制定本程式以定期評審保安系統的運作。
2.適用範圍
適用於本公司範圍內所有保安工作的評審。
3.程式
3.1運作評審程式
3.1.1 保安隊長主持每週一召集所有保安員開會，總結上週廠內安全情況；
3.1.2 保安隊長主持每週召開一次會議，總結一周內所發生的安全異常情況，並作出後期改善計畫；
3.1.3 每季度需由總經辦對保安隊、、倉庫及車間進行c-tpat相關要求執行效果進行檢查；
3.1.3.1 制定審查計畫，包括審查人、審查範圍、審查時間等；
3.1.3.2 按照審查計畫進行審查，並對照c-tpat要求進行一一檢查，並記錄不符合專案；
3.1.3.3由安全主任主持召開總結會，講述審核發現及建議改善方案，並要求責任單位限期改善，由安全辦驗證改善效果；
3.1.3 每半年由安全委員會主持召集各相關部門人員召開安全評審會議，總結該半年內所發生的安全異常情況，並作出後期改善計畫；
3.1.4 所有的總結會議及評審會議記錄均需儲存至少乙個月以上。
3.2 突擊審查程式
3.2.1 每月需由總經辦組織一次突擊審查；
3.2.2 總經辦在突擊審查前不可通知各部門，審查人可是總經辦主管一人也可由其指定其它人一起進行審查。然後再對保安隊、倉庫、車間等區域進行c-tpat相關要求執行效果進行檢查並記錄；
3.2.3 召開總結會議對突擊審查中發現問題進行通報，並要求責任單位限期改善，並由總經辦驗證改善效果。
3.3 改善計畫程式
3.3.1 工廠範圍內發生的所有安全異常及事故，必須由保安隊長負責針對問題進行原因分析，並制定糾正措施，以及措施實施後的效果驗證；
3.3.2所有制定的改善措施計畫必須提交安全委員會審核。
內部審核程式
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5105內部質量審核工作程式
1 目的 為持續 有效地監督飛行部滿足公司 執行總手冊 及公司質量體系的要求 監控飛行安全 飛行品質 飛行訓練 飛行保障等系統的正常有效運轉 檢查事件進行過程中是否遵守現行程式和標準以及現行程式和標準是否存在缺陷 更加系統和有計畫地開展飛行部的內部質量審核工作，特制定本程式。2 引用檔案 公司 安全...
內部審核管理程式
程式檔案 檔案編號qp 802 版本編號b 0 編制石教敏 審核批准 生效日期 2013年05月29日 檔案修改記錄 1.目的 保證iso9001 2008質量體系在公司的順利推行，確保質量體系符合策劃的安排及標準的要求，確保質量體系的持續有效性。2.範圍 適用於本公司內部質量管理體系的審核。3.定...