內部審核報告
編碼：01-01
2023年度內部審核資料
目錄一. 2023年度環境和職業健康安全管理體系內部審核計畫。
二. 內部審核報告。
三. 不合格項分布表。
四. 首次會議簽到表。
五. 末次會議簽到表。
六. 審核檢查表。
七. 不符合項報告單及糾正措施表。
2010.10.29
西電操動機構公司2023年度笫－次內部審核結論
1. 內審結論
本次內審是西電操動機構公司環境和職業健康安全體系發布實施後的首次內審。通過2天的審核，檢查了我公司環境和職業健康安全管理體系的實施、運**況，2023年兩體系的執行，總體評價是基本符合標準要求且基本有效，環境和職業健康安全管理體系的初步執行是較好的。
在世界性金融危機最嚴重的一年裡，在上級公司各項要求不斷提公升的外部環境下，最高管理者帶領員工，遵守法律法規，明確職責，履行其管理承諾，開展技術創新，使企業管理水平得以提高，滿足了顧客需求。公司工作環境更加舒適，安全責任到位，未發生一起安全事故，企業文化穩步推進，表現在員工更加有責任心，工作效率得到了提高。本次內審還發現，公司與上級公司及各部門間的溝通，改善活動的持續執行，都在不斷提高和改進，保證了公司經營效果的穩步提公升。
2. 糾正措施要求
①依據書面不符合項由各部門負責人針對不符合事實進行原因分析並採取可行的糾正措施，加以實施，並儲存糾正措施記錄。
②各部門糾正後，在各部門負責人自我驗證的基礎上，再由內審組安排內審員進一步驗證措施效果。
③所有不符合項糾正時，應舉一反三，並要求2023年10月29日前整改完 。並驗證。
編制：內審組長張維峰時間
批准：管理者代表時間
內部審核制度
一 建立內部審核制度辦法 本校為強化各項作業之審核，特訂定本內部審核辦法，分別就內部審核人員之設立 內部審核之適用範圍 審核目的 審核人員職責 審核人員注意事項等規定如下 一 內部審核人員之設立及編制 1.本校設審核1 至2 人。超逾一人時得設審核組，並得設組長1 人，辦理本校業務及財務之審核工作。...
內部審核報告
審核目的 通過對公司iso9001質量管理體系自2012年5月18日正式實施以來的運 況開展內部審核，嚴格 細緻地調查各條款在各相關部門的實施情況，深入挖掘體系中存在的各類問題，對所發現的不符合專案及時制定相應的糾正措施並跟蹤落實，對糾正難度大無法落實的專案提公升管理評審會議進一步落實，以確保整個體...
內部審核程式
編寫人日期 審核人日期 批准人日期 1.目的 驗證質量管理體系是否符合標準要求，是否得到有效地保持 實施和改進，確保其持續的適宜性 充分性和有效性。2 適用範圍 適用於公司質量管理體系所覆蓋的所有區域和所有要求的內部審核。3.負責部門 系統合規性管理部 4.相關部門職責 4.1總經理負責對內部質量管...