審核目的：
通過對公司iso9001質量管理體系自2023年5月18日正式實施以來的運**況開展內部審核，嚴格、細緻地調查各條款在各相關部門的實施情況，深入挖掘體系中存在的各類問題，對所發現的不符合專案及時制定相應的糾正措施並跟蹤落實，對糾正難度大無法落實的專案提公升管理評審會議進一步落實，以確保整個體系執行的有效性和符合性。
審核範圍：質量管理體系：日用陶製品（茶器、香器、花器）和藝術陶製品的設計，生產
審核依據：iso9001：2008；公司質量手冊、質量程式檔案、工作檔案
審核組組長： 周柳楊
審核組成員：周柳楊、林錦峰、楊剛、李芳華、羅洪春、洪亞軍、陳聯強、陳上彬、
審核日期:2023年8月18日至19日
審核結果：
此次審核調查了管理者代表、生產部、品管部、運營部、採購部、人力行政部、倉儲部、設計
部、生管部、研發部等部門或個人的質量活動（詳見內部質量審核計畫，內部質量審核檢查表），通過內
審員們為期二天嚴格、細緻的審核，共發現了9項不符合項，都為一般不符合項（詳見不符合項報
2015-001至2015-008號）
審核結論：
通過這次審核，我們發現，在公司領導高度重視和全體員工們的認真執行下，各相關部門基本上能夠嚴格按照iso9001：2008條款要求、公司質量手冊和質量程式檔案、工作檔案的規定和要求去開展各項質量管理活動。但由於整個質量體系正式執行時間不長，所以，審核中仍發現存在一些薄弱環節，不符合專案分布情況見「不符合項分布表」。
本次審核活動是採取抽樣調查的方式進行，希望各相關部門能夠針對發現的不符合專案不僅僅是就事論事，而是予以舉一反三，認真落實不符合專案的整改，制定有效的糾正措施並於規定的時間內予以完成。
通過這次審核，我們認為公司日用陶製品生產製造質量管理體系基本上能夠滿足規定的質量要求，因此是有效的。
不符合項分布表：
審核組組長日期
管理者代表日期
分發範圍：總經理、管理者代表、生產部、品管部、運營部、採購部、人力行政部、倉儲部、設計部、生管部、研發部.
04 9 5內部審核報告
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