iso14001環境管理體系
2023年第一次內部審核報告
一、審核目的
1、確定建立的體系是否符合標準要求；
2、判定建立的環境管理體系是否得到了正確的實施與保持，保持與改進；
3、發現不符合、找出體系改進的機會。
4、確定公司iso14001環境管理體系是否具備第三方監督審核的條件。
二、審核範圍
公司環境管理體系所覆蓋的23個部門及其所轄區域。
三、審核準則
1、gb/t24001--2004idtiso14001:2004《環境管理體系——規範及使用指南》
2、環境管理手冊，程式檔案及其他相關環境管理體系檔案；
3、適用於開發區的與環境管理有關的法律、法規和其他要求。
四、審核時間
2023年2月20日。
五、審核過程概述
本次內部審核由環境管理者代表滕聖泉任審核組組長，由公司各部門、車間、汙水廠30名內審員組成審核小組，進行了為期1天的現場審核，其中接受審核部門為23個，接受審核的人員有近80人，審核組審核內容200多項，共發現3項不合格。通過對各車間、部門、汙水廠的現場審查，同時與有關人員進行了座談並查閱了管理程式和執行控制程式的實施記錄，審核組發現：
（1）各車間、部門、汙水廠對本單位的環境因素進行了識別，所識別的環境因素基本反映了本單位的主要環境問題，所評價出的重要環節因素基本得到了控制；
（2）對新增的法律法規識別比較全面，並得到及時更新，遵守；
（3）各車間、部門、汙水廠制定並確認了本單位的環境管理目標和指標及管理方案並按計畫實施。
（4）制定的管理和執行程式得到了實施，實施基本有效；
（5）體系執行的其他要素基本滿足標準的要求；
（6）進行了全員培訓，開展了對重要環境崗位工作人員的專業培訓；使幹部職工對建立環境管理體系的目的、意義和方法有了進一步的了解；
（7）體系執行基本有效，體現了持續改進，並取得了一定的環境管理績效。
審核同時也發現少數部門仍然沒有真正認識到公司建立環境管理體系的目的和意義，領導沒有引起充分的重視，工作人員也重視不夠，僅僅做了一些基本的工作，沒有做到人人參與，體系的執行、保持和改進仍然存在著一定的差距。
六、審核結論
綜合本次審核的總體情況，審核組認為公司建立環境管理體系執行基本有效，保持較好，應盡快對審核中發現的不符合採取糾正和預防措施，強化執行的要求，加強「領導重視，全員參與」，才能達到規範區環境管理和通過認證機構的第三方監督審核要求。
七、本次不符合項涉及的部門、要素及其分布情況
本次審核開具的不符合項涉及汙水廠、環保科和5個車間，共計4項，沒有嚴重不符合。
八、整改要求
審核結束後，責任單位針對開出的不符合項及其他問題要認真分析原因。在2日內制定並採取有效的糾正措施和預防措施，從根本上消除不合格產生的原因，將填寫好的不符合項報告和每一項整改證明材料上報環保科，由環保科組織審核員對每一項不合格的整改進行驗證。
九、外部審核需重點關注的方面
1、培訓情況，尤其是對領導和重要崗位的培訓效果；
2、環境因素識別的全面性；
3、法律法規的識別以及與環境因素的對應關係；
4、環境目標、指標、管理方案的制定及適應性；
5、體系執行控制的檢查情況、合規性評價情況；
6、記錄的完善。
十、本報告的附件
不符合報告，共2頁；
十一、本報告分發範圍
1、 公司領導層、受審核的部門各乙份；
2、 環保科存檔乙份。
報告編制：
報告審核：
報告批准：
二〇一四年二月二十日
iso14001環境管理體系
第一次內部審核計畫
一、審核目的
1、確定建立的體系是否符合環境管理體系審核準則；
2、判定建立的環境管理體系是否得到了正確的實施與保持；
3、發現不符合、找出體系改進的機會。
4、確定公司iso14001環境管理體系是否具備第三方審核的條件。
二、審核範圍
公司最高管理者、管理者代表等領導層及環境管理體系所覆蓋的23個部門及其所轄區域。
三、審核準則
1、gb/t24001--2004idtiso14001:2004《環境管理體系——規範及使用指南》；
2、環境管理手冊，程式檔案及其他相關環境管理體系檔案；
3、適用於公司的與環境管理有關的法律、法規和其他要求。
四、審核時間
2023年2月20日。
五、審核組成員
審核組組長：滕聖泉
第一組分組長：王**
組員：張曉（安全科）、劉霞、王吉星、李洪貞、張貞、週超、馬勝奇、蘇波
第二組分組長：孟小龍
組員：王金葉、趙培成、謝明濤、吳建勇、張曉（質檢部）、姜愛梅、胡華雷、趙洪山
第三組分組長：邵懷霞
組員：顧愛新、陳照輝、張蘭蘭、王麗霞、喬成林、張燕、谷愛霞、周璐璐、
注：審核組成員在審核中如涉及到本部門因迴避，不得參加本部門的審核。
六、審核日程安排
計畫編制：
計畫審核：
計畫批准：
二〇一四年二月二十日
內部環境管理體系審核報告6p
編號2010 1 一 審核概述 1 審核目的 確認公司的環境管理體系是否符合gb t24001 2004標準及公司環境管理體系檔案的要求。2 審核範圍 子午線輪胎的生產 防護及相關管理活動所涉及的全部環境管理體系過程 環境和職業健康安全活動和部門。3 審核依據 gb t24001 2004標準 管理...
環境管理體系審核記錄
審核記錄 注 在每個部門 場所的首頁應註明 受審核方陪同人員 審核員 部門負責人 審核時間。判定時 表示符合 表示不符合。審核記錄 注 在每個部門 場所的首頁應註明 受審核方陪同人員 審核員 部門負責人 審核時間。判定時 表示符合 表示不符合。審核記錄 注 在每個部門 場所的首頁應註明 受審核方陪同...
ISO14001環境管理體系內部審核檢查表
條款iso14001 是否不符合內容 是否制訂了由最高管理者簽署的環境方 針？與環境影響相適應？4.2環境方針 是否和組織的活動 產品性質 規模 環境方針中是否包含了對持續改進 汙 染預防 遵守法律法規和其他要求，相關方的期望和承諾？對環境因素 重要環境因素有 要求進行評分，不符合程式檔案的要求。是...