內部質量體系審核實施計畫
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大連優化建材****
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內部質量環境體系審核報告
編制：汪德斌
批准：王明濤
日期： 2013.3.21
審核報告
審核開始日期：2023年3月16日
審核結束日期：2023年3月17日
受審核部門及人員：
領導層、生產技術部、辦公室、市場部、財務部、車間、倉庫、化驗室。
審核組成員：
組長：汪德斌
審核員：韓艷輝
一、審核目的
1、 對本企業質量環境管理體系作全面審核，檢查體系是否按iso9001:2008和iso14001：2004標準的規定要求實施運作。
2、 及時發現質量環境管理體系中的問題和不足，組織力量針對問題和不足集中加以糾正和預防，進一步強化體系自身的改進和完善。
3、 迎接質量環境管理體系審核。
4、 隨著環保的技術進步和不斷完善，相應調整不適應本企業的現行檔案、工藝和技術檔案。
5、 為下一步的管理評審提供第一手資料，以便總體評價體系運作狀況，了解質量環境方針、質量環境目標的實施、實現情況。
二、 審核範圍
1、 iso19001-2008和iso14001：2004標準涉及的全部過程和要求以及本企業質量手冊、程式檔案及所有體系檔案的所有規定。
2、 質量環境管理體系涉及的所有部門和人員。
三、 審核依據
1、 iso9001:2008 iso14001：2004 標準。
2、 mce《管理手冊》。
3、 質量環境管理體系程式檔案。
4、 其他相關管理性檔案（支援性檔案）。
四、 內部審核綜述
大連優化建材****依據iso9001:2008和iso14001：2004標準建立的質量環境管理體系。
本次內部審核的目的是檢查質量環境管理體系的執行狀況是否符合標準要求，是否符合體系建立之初所策劃的要求，驗證各質量環境管理體系中各條款是否得到有效實施、貫徹和保持，體系運作過程中發生的問題是否能夠得到及時地糾正和調整，整個體系是否體現了持續改進的思想和原則。通過審核，可以掌握我們體系運作中的不足，強化體系自身的改進和完善，切實貫徹我公司的質量環境方針、目標和承諾，以便提交管理評審。
本次內審為本公司的年度例行內部質量環境審核。本次內審涉及總經理、管理者代表及各職能部門，覆蓋標準中除7.3和7.
5.2條款外所有過程及體系檔案中的所有要求。審核組由2人組成，審核時間為2天。
審核組共查閱了60餘份檔案、記錄，察看了生產現場、庫房、化驗室等所有場所，進行了問詢。
本次審核得到了總經理和各部門領導的重視和支援，使審核員順利完成了全部審核專案，審核過程中發現了一些問題和不足，這些問題雖不能導致體系效果上的嚴重影響，但也給各責任部門敲響了警鐘。
對發現的不符合情況審核組均開具了不合格報告，合計共2項，均為一般不合格。涉及質量管理過程：7.6，生產技術部為1項；環境管理體系： 4.5.2辦公室1項。
本次內審發生的問題為普遍性的問題，並未發現嚴重的不合格問題，也未發現質量和環境有顧客投訴的情況，體現的均為效果性不合格，證明運作情況是良好的。
現就所開列的不合格報告以及整個質量管理體系運作過程中可能出現的問題作以下簡述：
（一） 生產技術部1項
新購的電子稱沒有按時送檢；
（二）辦公室1項
未提供公司2023年合規性評價的證據。。
以上問題僅為幾個部門暴露的表面問題，人員流動性較大，對於本公司人員還存在業務能力問題，需要通過培訓提高各個崗位人員的能力，以便適應新的市場變化，是亟需解決的問題。
從彙總分析來看，我們所建立的質量環境管理體系的執行基本上是正常的、有效的，儘管存在著諸多問題，不過，我們相信只要通過各部門的不懈努力，薄弱環節會逐步得到改善和加強。我們認為，針對以上問題，採取切實可行的糾正措施，使問題得到解決，不足得到加強，對於潛在的不符合項盡早發現和評審結論
通過本次內審，對本公司質量環境方針和質量環境目標的評價具有適宜性
和有效性，對質量環境管理體系評價具有符合性、適宜性和有效性。
報告人：管理者代表汪德斌
2023年3月21日
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