管理評審管理程式
1 目的
按策劃的時間間隔對公司質量或環境管理體系進行評審，以確保其與方針和目標持續的適宜性、充分性和有效性，並評價質量、環境管理體系改進的機會和變更的需要。
2 範圍
適用於總經理對公司質量、環境管理體系的評審工作，包括對質量、環境方針和質量
、環境目標的評審。
3 職責
3.1 總經理主持管理評審工作，並對質量、環境管理體系的充分性、適宜性和有效性做出評價。
3.2 管理者代表負責管理評審的組織工作，並負責管理評審提出的實施計畫的落實和協調工作，並向總經理報告質量、環境管理體系執行狀況。
3.3 文控中心負責本程式的歸口管理及管理評審具體的組織、協調工作，編制管理評審計畫，記錄管理評審會議內容，形成管理評審報告；負責糾正、預防和改進措施的跟蹤與驗證工作。
3.4 各有關部門應提供管理評審所需的資料，落實管理評審中提出的持續改進措施、糾正措施和預防措施。
4 定義無
5 工作程式
5.1 管理評審的時間、依據及形式
5.1.1管理評審每年至少應進行一次，一般在本年度的質量、環境目標實施情況檢查總結後，下年度新質量、環境目標頒布之前進行，或公司的內部、外部環境出現變化時進行。
5.1.2 管理評審一般以會議的形式進行，由總經理主持會議。
5.1.3 對管理評審的要求
a） 確保質量、環境管理體系持續的適宜性：公司所處的環境不斷變化，要求公司適時調整質量、環境管理體系過程以適應這種變化；
確保質量、環境管理體系持續的充分性：在體系執行過程中，因對產品實現過程或質量、環境管理體系現狀的測量分析、新目標的建立、新方法的提出或新過程的識別，使得原有的管理體系滿足市場、顧客需求和期望方面的能力不足，通過管理評審來調整相互關聯的過程，以確保質量/環境管理體系得到正確描述和包含了其適用的iso/ts16949：2002與 iso14001：
2004的全部要求並得到了有效實施，有能力達到實施iso/ts16949：2002或iso14001:2004的預期目的；
b） 確保質量、環境管理體系持續的有效性：有效性是公司實現方針、目標的程度的度量，應把顧客反饋、過程業績、產品符合性等與質量、環境目標對比，找出差距、持續改進；
c） 以上三種情況均可導致質量、環境管理體系的變更，公司應適時調整過程、質量/環境目標，以實現質量/環境管理體系的持續適宜性、充分性、有效性及效率。
5.1.4 「——年度管理評審計畫」或評審要求應包括評審目的、評審的時間、評審範圍及評審重點、參加評審的部門或人員、評審依據及評審內容，由文控中心於當年的十二月初編制，於元月下旬對上年度的質量管理體系運作情況進行評審。
5.1.5 管理評審的依據是公司的質量/環境方針及質量/環境目標的實現情況、市場和顧客需求的變化情況以及法律法規的要求或變化。
5.1.6 管理評審
a） 在下列情況下,由總經理提出,適時制定計畫,適時進行相應的管理評審:
—— 當公司的組織結構、產品結構、資源配置發生重大變化時；
——當公司發生重大質量或環境責任事故、顧客有重大投訴或質量/環境審核發現嚴重不合格時；
—— 當法律法規、環境和產品標準及其他要求發生變化時；
——市場需求發生重大變化時；
——即將進行第
二、三方審核或法律法規規定的審核時；
——總經理認為有必要時。
b） 文控中心編制「適時管理評審計畫」；
c） 適時管理評審計畫的內容參照年度管理評審計畫，但評審內容一般針對5.1.6—a)中某一具體事項；
d） 管理評審計畫及適時管理評審計畫經管理者代表審核後，提交總經理批准。
5.2 管理評審的輸入
管理評審的輸入包括公司質量、環境管理體系當前的業績和需要改進方面。
5.2.1審核結果：通過內、外審核的結論及所採取的糾正措施實施的效果，評價質量、環境管理體系的適宜性、充分性、有效性以及公司組織結構、職責分工、程式和資源配置的適宜性、充分性。
5.2.2 顧客反饋的資訊：根據市場資訊、顧客反饋、服務資訊及與顧客溝通的結果，評價顧客對本公司提供的產品的滿意程度。
5.2.3 質量、環境目標監視的記錄和不良質量成本的定期報告和評估：
通過質量、環境目標的實施情況的監視記錄的分析及質量成本（以不良質量成本為主）分析報告及其趨勢與經營計畫中規定的質量、環境目標進行比較，確定質量、環境目標的達成情況以評價質量、環境管理體系的有效性。
5.2.4 過程的業績和產品的符合性：
通過對過程的確認、控制的效果（如過程執行監控記錄的統計分析——趨勢圖、過程審核結果）及產品實際質量狀況（如製造過程的廢品率、退貨率、索賠率、質量目標完成情況）與預期的質量目標和質量要求的符合性的審核，評價質量管理體系執行的有效性。
5.2.5預防和糾正措施的實施情況：對預防和糾正措施實施的結果進行評審、確認，以便修改相關檔案，保持措施的後續有效性。
5.2.6 以往管理評審的跟蹤措施情況：檢查、評審上次管理評審結果所採取的糾正、改進措施的跟蹤結果的有效性、及時性和正確性，以確定質量管理體系執行的有效性。
5.2.7 產品實際和潛在的售後市場失效模式及其後果——對質量、安全、環境或市場的影響的分析：
通過對失效後果的分析結論，評價其對產品、質量/環境管理體系和顧客等產生的不利影響及其嚴重性，識別改進的機會，確定採取糾正、預防或改進措施的需要。
5.2.8 經策劃的可能影響質量/環境管理體系的變更：
根據市場策略、技術進步、相關法律法規或產品標準、質量/環境概念或質量/環境管理體系要求、顧客需求或期望和社會要求等外部環境因素的變化及公司內部的變化——質量/環境管理體系的重大變更、組織機構及職責的變化、公司規模的變化、產品的變化、新技術或新技術的採用以及新裝置、新的生產線的採用所引起的基礎設施等資源的變化、財務變化的因素，評價質量/環境管理體系進行變更和完善的必要性。
5.2.9改進的建議：評價改進專案（產品、過程或體系的改進）實施的有效性，並提出新的改進目標和專案。
5.2.10根據公司管理狀況的相關資料的趨勢、分析和應用情況及效果，以確定質量/環境管理體系的適宜性、充分性、有效性和需改進的順序和專案。
5.2.11 適用時，應根據公司在市場中所處的地位及競爭對手的業績，評價公司質量管理體系改進的機會或變更的需要。
對以上的各項輸入應從當前的業績上找出與預期目標的差距，並考慮可能的改進機會。5.3管理評審的輸出管理評審的輸出應包括以下方面的內容：
5.3.1 對公司質量/環境管理體系的持續適宜性、充分性、有效性及業績的總體評價，質量/環境管理體系變更的需要、改進的機會，質量/環境方針是否適宜、質量/環境目標是否合適，以及質量/環境管理體系運**況的說明。
5.3.2 質量/環境管理體系及其過程有效性的改進的決定及措施：在評審結論中應有關於體系及過程改進的要求、順序、專案等內容（如顧客滿意、過程更改、資源提供等）。
5.3.3 與產品要求的有關改進：在產品改進方面，包括質量特性、投放市場的能力等；優先考慮顧客的要求及產品實現中的薄弱環節。
5.3.4確定和提供資源的措施：根據內外環境的變化，識別資源的需求，尤其對關鍵裝置、關鍵工序、特殊過程、測量裝置、人員等方面的需求，確認並配置，以適應體系執行的需要。
5.4 管理評審的實施
5.4.1文控中心應向在「——年度管理評審計畫」中有關部門發放管理評審所需資料的清單，包括但不須限於以下內容（具體要求見「——年度管理評審計畫」）：
a） 內、外部質量/環境管理體系審核報告及不合格項實施糾正措施的有關資料；
b） 產品質量及過程質量審核報告及不符合項實施糾正措施的有關資料；
c） 本年度或某階段質量/環境目標實施情況（包括不良質量成本定期報告和評估）的統計資料；
d） 公司主導產品質量水平的統計分析報告；
e） 顧客對產品質量和服務情況的反饋彙總資料；
f） 其他有關產品和質量/環境管理體系運**況的資料、糾正和預防措施的有關資料；
g） 公司管理方面的資料趨勢分析、應用效果及持續改進的相關資料、報表和材料等；
h） 生產過程控制情況報告、生產計畫完成情況報告、生產現場控制情況報告、工藝紀律執**況報告、生產成本及物料損耗情況報告、裝置維護保養情況報告；
i） 過程監視和測量情況報告（包括生產和服務提供過程的確認及監視和測量情況、生產過程能力及趨勢分析等）；
j） 產品質量分析報告（包括重大質量事故、客戶退貨等情況）；
k） **商管理情況及**商業績情況報告；
l） 產品樣板、試生產及批量生產情況分析報告（應附各階段的基礎資料）；
m） 年度銷售及市場(包括市場環境的變化等)分析報告 、合同執**況報告；組織結構、職能分配、人力資源總體分析及人員培訓情況報告；
n） 產品潛在和實際的外部失效及其對質量、安全、環境或市場的影響分析報告及控制措施；
改進建議（建議可涉及到組織結構、質量/環境管理體系、過程、產品、檔案、資源配置等方面）。
5.4.2 文控中心應將批准後的「——年度管理評審計畫」及時發放至各部門（至少提前二十天），並應要求各部門做好管理評審會議的準備工作（準備工作的重點為對本部門工作薄弱環節的分析、產生的原因及改進的設想）。
5.4.3 召開管理評審會議
a） 總經理（或委託管理者代表）主持會議，各部門/生產車間主管及內審員參加會議；
b） 指定有關部門作重點發言；
c） 參加會議的人員進行充分討論；
d） 文控中心文控文員及人事行政部文員負責將會議內容形成管理評審記錄。
5.5 管理評審報告
5.5.1 根據總經理對管理評審中有關問題的決定，由文控中心形成「管理評審報告」，經管理者代表審核，報總經理批准後下發實施。
5.5.2 「管理評審報告」的內容一般包括：評審目的、參加評審人員姓名及職務（或職稱）和所在部門、評審簡要過程和結論、不符合項的具體說明及改進建議。
5.5.3 對管理評審發現的不符合項，由管理者代表確定責任部門，文控中心進行分解，下發至各部門制訂糾正措施並實施。
5.5.4 管理評審報告的發放範圍：總經理、副總經理、管理者代表及其他高層管理人員、各相關部門、文控中心。
5.6 糾正措施的跟蹤驗證
5.6.1 各部門收到「管理評審報告」後，應立即分析不符合項的原因，制訂糾正措施，並報文控中心審核，經管理者代表批准後，組織實施。
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