1．目的：確保採購的產品符合規定的要求。
2．範圍：適用於本公司生產所需的鋼材、外協熱處理、外協表面處理、模具、工量具和包裝材料等。
3．定義：無。
4．權責：
4.1採購部編制採購計畫並實施採購；
4.2質管部負責對採購產品的質量確認；
4.3技設部負責編制《採購物資技術標準》。
4.4質管部負責編制《抽樣方案和接收準則》。
4.4使用部門負責對採購產品的質量資訊回饋。
5．工作內容：
5.1採購產品分類
根據採購產品對隨後的產品實現或最終產品的影響，採購產品的類別按下錶進行劃分：
5.2採購計畫/採購通知單
5.2.1 a類產品採購
5.2.1.
1鋼材：分管採購員依據月度生產計畫需求和庫存狀況編制《月鋼材採購計畫》，內容包括材料名稱、規格、數量、要求到貨日期等。對臨時採購，相關部門或分管採購員填寫《採購通知單》。
上述採購需求在分管副總批准後由分管採購員在《合格供方名單》中安排實施採購。
5.2.1.2熱處理：分管負責人依據生產計畫、訂單需求和本公司熱處理線安排狀況編制《採購通知單》，由分管副總批准後在《合格供方名單》中安排實施採購。
5.2.1.
3表面處理：分管負責人依據《排產單》和《出運計畫》編制《周表面處理計畫》，計畫外的臨時採購編制《採購通知單》，由分管副總批准後在《合格供方名單》中安排實施採購。
5.2.1.
4外購成品：分管負責人依據《排產單》或其他顧客要貨需求資訊編制《月成品外購計畫》，計畫外的臨時採購編制《採購通知單》，由分管副總批准後在《合格供方名單》中安排實施採購。此項不適用於汽車客戶類產品。
5.2.2 b類產品採購
5.2.2.
1新規格模具、非標量具、工具（絲攻）的採購依據銷售部門與顧客確立的「銷售合同」資訊，由技術人員編制《採購通知單》，並由分管主管批准後需要外購的在《合格供方名單》中安排實施採購。
5.2.2.
2已量產模具、非標量具、工具（絲攻）的採購由倉庫管理員依據庫存狀況並結合日常消耗需求編制《採購通知單》，並由分管主管批准後需要外購的在《合格供方名單》中安排實施採購。
5.2.2.3標準量具、工具（絲攻）的採購由倉庫管理員依據庫存狀況並結合日常消耗需求編制《採購通知單》，並由分管主管批准後安排市購。
5.2.2.4汽車類顧客新產品模具、非標量具、工具（絲攻）的確定和需要的採購在過程的設計和開發中完成，具體依據《產品質量先期策劃程式》進行。
5.2.3 c類產品採購
可行時，可依據生產管理部編制的「生產計畫」資訊編制「月採購計畫」，倉庫管理員根據庫存狀況並結合日常消耗需求編制《採購通知單》，由分管採購員安排採購。
5.2.4法律法規的符合性
所有採購產品或材料應符合適用的法律法規要求。採購產品或材料的所有經手部門或人員，含技術標準制定、質量驗收和使用，對此方面的可疑應立即向部門負責人報告。
5.2.5顧客批准的貨源
汽車類顧客產品若合同（如顧客工程圖紙、規範等）中有規定，組織應該且可直接從經顧客批准的貨源處採購產品、材料或服務。採用顧客制定的貨源，包括工裝/量具**商，不能免除本公司對保證所採購產品的質量責任。
5.3採購資訊
5.3.1採購資訊應包括擬採購產品的資訊，可作為採購計畫的一部分：
a) 對產品的技術、質量要求（可直接引用相關標準或提供規範、圖樣等技術檔案）；
b) 對產品的驗收要求；
c) 其他要求，如**、數量、交付等。
5.3.2 依據所採購產品對質量的影響程度和/或顧客的要求，採購檔案適當時還可包括：
a) 對產品、程式、過程、裝置提出批准的要求，如對供方產品的安全認證要求；樣品、小批量、批量供貨的批准程式；對加工過程、裝置的要求及ppap等；
b) 對供方人員資格提出的要求。
c) 適用的質量管理體系要求。
5.3.3 在與供方溝通前，採購部應對上述採購資訊進行確認，確保其是充分和適宜的。
5.4採購產品的驗證
5.4.1 a類採購產品的驗證依據技設部編制的《採購物資技術標準》或其他技術檔案和質管部編制的《抽樣方案和接收準則》進行驗收判定。
5.4.2 模具的驗收技術標準依據技設部編制的模具圖紙，其中模芯需逐個全數檢驗，衝頭為每批抽樣5個檢驗和判定，批數量不足5個時需全數檢驗。
5.4.3 市購計量型標準量具的驗收依據國家計量部門的檢定結果進行。
計數型量具的驗收除依據國家計量部門的檢定結果外亦可依據自行確定的檢定程式和檢定結果，詳細可參照《監視測量裝置控制程式》。非標計數型量具的驗收依據公司自行確定的檢定程式和檢定結果，或自行不能檢定時可依據供方的評定結果進行。
5.4.4工具（絲攻）和包裝材料的驗收依據採購產品使用部門的使用結果進行，對不合格的產品由分管採購員負責聯絡與供方的處置。
5.4.5當本公司或本公司顧客擬在供方的現場實施驗證時，採購部應在採購資訊中規定驗證的安排和產品放行的方法。
5.4.6顧客的驗證不能免除本公司提供合格產品的責任，也不能排除其後顧客拒收的可能。
5.5 汽車類顧客a類產品的**商監視
採購部必須每月通過下列資料的收集和分析對**商的供貨業績進行監測：
a) 已交付產品的質量記錄；
b) 顧客是否因原材料/配套件質量引起退貨的記錄；
c) 每批交付時間是否100%按期的記錄，包括超額運費的記錄；
d) 因原材料/配套件質量和按時交付問題引發的顧客抱怨的記錄。
通過上述監測，推動供方實施持續改進。
6 相關檔案：
6.1供方評審程式
6.2工裝模具管理程式
6.3 產品質量先期策劃程式
6.4 監視測量裝置控制程式
7.0質量記錄
7.1 月鋼材採購計畫
7.2 採購通知單
7.3 月成品外購計畫
7.4 周表面處理計畫
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管理評審程式 1 目的 確保本公司質量管理體系能適應質量管理變化的需要，持續保持其適宜性 充分性和有效性，以滿足iso ts16949 2009標準要求，確保實現本公司質量方針 質量目標。2 範圍 適用於最高管理者按計畫或需要就質量方針 質量目標 經營指針對質量管理體系現狀和保持持續的適應性 充分性...
TS16949物料管理程式
1 目的 1.1 有效計畫與協調並配合有關部門之需求,以經濟合理的方法 之用料。1.2 確實達到物管管理 適時 適質 適量 適價 適地 三不 不錯 不壞 不亂 之基本需求。1.3 防止庫存品之損失。1.4 降低庫存品之存量。1.5 適當分配存貨成本。1.6.規範倉庫庫存管理，確保儲存物料品質。2 適...
技術檔案管理規定TS16949
1 目的 1 明確所有定型產品應具備的技術檔案，包括新設計開發定型產品和正常生產的定型產品 2 明確各技術檔案的編制 審核 審批的職責和許可權劃分 3 明確各技術檔案的發放範圍 4 明確各技術檔案應用的格式 2 範圍 適用於公司所有產品的技術檔案 包括設計檔案 工藝檔案 3 規範性引用檔案 4 基本...