檔案管理控制過程烏龜圖
1.目的：
通過職責劃分、明確工作程式及要求，確保公司管理體系有關的檔案編寫、修改、發行、廢除和管制等得到有效控制。
2.範圍：
本程式適用於與管理體系有關的所有檔案的控制。
3.職責：
3.1檔案編制（修訂）、審核、批准許可權
3.2質量部是管理體系檔案控制的歸口管理部門，負責批准後的檔案分發、收回、銷毀及管制，負責檢查監督各單位管理體系檔案的管理實施情況。其它管理性檔案由各相關職能部門歸口管理。
3.3公司總經理負責制訂頒布公司質量方針和質量目標，批准【質量手冊】和第二層次程式檔案的發布。
3.4管理代表負責公司內使用的各線第三層次檔案的批准發布。
3.5管理代表負責組織有關人員對現有檔案進行評審。
3.6管理代表負責組織編制、修改、並審核質量手冊和第二層次程式檔案。
3.7各單位單位行政一把手負責本部門內的檔案、作業標準的審核。
3.8 技術部負責技術性檔案的歸口管理，負責檢查監督各單位技術性檔案的管理實施情況，適時安排檔案修改的評審。
3.9各單位負責建立本單位使用的與管理性有關的體系檔案清單，並進行管制。
4.有關術語和定義：
4.1 技術性檔案：特指顧客工程標準/規範及其更改、產品圖樣及設計檔案、工藝檔案、檢驗作業指導書、技術標準、圖樣更改、工藝更改、工裝模具圖樣等。
4.2管理體系檔案：除技術性檔案以外的與管理有關的體系檔案，如各種工作程式、工作規範等。
4.3系統檔案：【質量手冊】將管理體系中各作業要項以書面檔案形式作系統的規定。
4.4程式檔案：將管理體系中各管理程式以書面檔案敘述的檔案。
4.5指導檔案：管理體系中各作業標準、辦法、圖面、說明其作業方法的檔案。
4.6表單記錄：將程式檔案或工作作業標準所規定的執行事項﹐以數字、文字、圖表或其它可明確表達內容的檔案呈現執行的結果。凡具有下列條件者稱為正式表單：
a．使用期及儲存期超過三個月以上。
b．正式附屬於質量手冊、程式檔案、作業標準內並賦予編號列管。
4.7 外來檔案 : 國際標準、國家標準、行業標準、客戶提供之檔案資料等非本公司內部所發行的檔案資料均屬之。
5.檔案控制工作流程及工作流程說明：
5.1工作流程(見圖表一)
圖表一：
5.2 檔案控制工作流程標準
6.相關檔案/資料
7. 質量記錄表單
TS16949物料管理程式
1 目的 1.1 有效計畫與協調並配合有關部門之需求,以經濟合理的方法 之用料。1.2 確實達到物管管理 適時 適質 適量 適價 適地 三不 不錯 不壞 不亂 之基本需求。1.3 防止庫存品之損失。1.4 降低庫存品之存量。1.5 適當分配存貨成本。1.6.規範倉庫庫存管理，確保儲存物料品質。2 適...
TS16949管理評審管理程式
管理評審管理程式 1 目的 按策劃的時間間隔對公司質量或環境管理體系進行評審，以確保其與方針和目標持續的適宜性 充分性和有效性，並評價質量 環境管理體系改進的機會和變更的需要。2 範圍 適用於總經理對公司質量 環境管理體系的評審工作，包括對質量 環境方針和質量 環境目標的評審。3 職責 3.1 總經...
TS16949程式檔案採購管理程式檔案條款
1 目的 確保採購的產品符合規定的要求。2 範圍 適用於本公司生產所需的鋼材 外協熱處理 外協表面處理 模具 工量具和包裝材料等。3 定義 無。4 權責 4.1採購部編制採購計畫並實施採購 4.2質管部負責對採購產品的質量確認 4.3技設部負責編制 採購物資技術標準 4.4質管部負責編制 抽樣方案和...