檔案管理控制過程烏龜圖
1.目的：
通過職責劃分、明確工作程式及要求，確保公司管理體系有關的檔案編寫、修改、發行、廢除和管制等得到有效控制。
2.範圍：
本程式適用於與管理體系有關的所有檔案的控制。
3.職責：
3.1檔案編制（修訂）、審核、批准許可權
3.2質量部是管理體系檔案控制的歸口管理部門，負責批准後的檔案分發、收回、銷毀及管制，負責檢查監督各單位管理體系檔案的管理實施情況。其它管理性檔案由各相關職能部門歸口管理。
3.3公司總經理負責制訂頒布公司質量方針和質量目標，批准【質量手冊】和第二層次程式檔案的發布。
3.4管理代表負責公司內使用的各線第三層次檔案的批准發布。
3.5管理代表負責組織有關人員對現有檔案進行評審。
3.6管理代表負責組織編制、修改、並審核質量手冊和第二層次程式檔案。
3.7各單位單位行政一把手負責本部門內的檔案、作業標準的審核。
3.8 技術部負責技術性檔案的歸口管理，負責檢查監督各單位技術性檔案的管理實施情況，適時安排檔案修改的評審。
3.9各單位負責建立本單位使用的與管理性有關的體系檔案清單，並進行管制。
4.有關術語和定義：
4.1 技術性檔案：特指顧客工程標準/規範及其更改、產品圖樣及設計檔案、工藝檔案、檢驗作業指導書、技術標準、圖樣更改、工藝更改、工裝模具圖樣等。
4.2管理體系檔案：除技術性檔案以外的與管理有關的體系檔案，如各種工作程式、工作規範等。
4.3系統檔案：【質量手冊】將管理體系中各作業要項以書面檔案形式作系統的規定。
4.4程式檔案：將管理體系中各管理程式以書面檔案敘述的檔案。
4.5指導檔案：管理體系中各作業標準、辦法、圖面、說明其作業方法的檔案。
4.6表單記錄：將程式檔案或工作作業標準所規定的執行事項﹐以數字、文字、圖表或其它可明確表達內容的檔案呈現執行的結果。凡具有下列條件者稱為正式表單：
a．使用期及儲存期超過三個月以上。
b．正式附屬於質量手冊、程式檔案、作業標準內並賦予編號列管。
4.7 外來檔案 : 國際標準、國家標準、行業標準、客戶提供之檔案資料等非本公司內部所發行的檔案資料均屬之。
5.檔案控制工作流程及工作流程說明：
5.1工作流程(見圖表一)
圖表一：
5.2 檔案控制工作流程標準
6.相關檔案/資料
7. 質量記錄表單
01檔案管理程式
模板是在編制檔案時所使用的基礎樣式，以確保編制的檔案在樣式上具有高度的一致性，宜採用word的文件模板 dot 形式發布。3.7 管理手冊 管理手冊是用於闡述並規定公司全過程管理的範圍 方針 目標 基本結構 職責 過程之間的相互作用等內容的綱領性檔案。3.8 程式檔案 程式檔案是指描述某些特定過程的...
01檔案控制程式
1 目的 2 範圍 適用於與質量管理體系有關的所有檔案 3 職責 3.1總經理負責批准 質量手冊 3.2管理者代表負責編制 修訂 質量手冊 和 質量系統程式 的批准 3.3其它與質量體系有關的檔案由各相關部門負責編制 修訂 3.4管理部文控中心負責所有受控檔案的登記 編號和發放 4 過程實施 4.1...
01檔案控制程式
1.目的 為使管理體系執行的每個場所都能使用相應一致的有效版本的檔案及對外來檔案實施有效的控制，本程式規定了體系檔案和技術檔案的審批 修改 頒發 保管 作廢的管理辦法和對外來檔案的控制方法。2.範圍 本程式適用於公司體系檔案 技術檔案 外來檔案和資料的管理和控制。3.職責 3.1集團辦負責體系檔案的...