牙克石市疾病預防控制中心
二0一四年度內部審核工作計畫
1、目的：
檢查本單位各項質量活動是否符合評審準側與質量管理檔案。發現問題，分析原因。採取措施解決問題。從而實現質量管理體系的持續改進。
2、性質：
實驗室自己進行的用於內部目的的審核，是一種自我約束和自我診斷及自我完善的活動。
3、依據：
3.1《實驗室資質認定評審準則》。
3.2《食品檢驗機構資質認定評審準則》
3.3《質量手冊》、《程式檔案》、《作業指導書》。
3.4《內部審核程式》
3.5國家相關法律法規和標準。
4、範圍：
對本中心所涉及到的所有與《實驗室資質認定評審準則》和質量管理體系各要素有關的所有科室進行的一切質量和技術活動。
5、工作程式：
1、成立內審組：
組長：李文輝（質量負責人）
組員：華玉清、白鵬
（以上同志均已獲得呼倫貝爾市質監局認證處培訓並獲得資格證書）。
2、制定內審時間:
初步擬定於2023年4月10號進行內審，若有特殊情況需變動，由質管科長寫出申請理由。報質量負責人批准後實施。
3、人員分工：
李文輝：負責內審活動的批准實施和內審總結報告。
華玉清：負責內審的計畫，報告，跟蹤，不符合專案糾正和改進。並整理歸檔內部審核資料。
白鵬：負責相關業務科室的內部審核工作（自身科室除外）。
4、工作實施：
a、首次會議：（設有人員簽到表）時間 2023年4月10日上午9時。
人員：內審組全體人員及所有科室負責人和相關專業技術人員。
議題：介紹審核的具體內容，方法，協調，澄清有關問題。強調審核的意義和原則。
b、現場審核：按檢查表各要素對相關科室及人員進行審核。作好記錄。
對不符合項當場向受審方指出。取得確認後，出具不合格項報告，得出審和結論。對有爭議的問題內審員可開次碰頭會議，**解決方案。
c、末次會議（設有人員簽到表）時間：2023年4月12日上午9時。
人員：內審組全體人員和所有科室負責人和相關專業技術人員。
內容：重申內審範圍意義，宣讀不符合項報告並提交書面報告。提出糾正措施，完成時限驗證法。宣讀審核報告。被審核方做出表態並對糾正措施作出承諾。
5、記錄歸檔：
內審組長寫出內審報告，提出整改措施和評價意見。報質量負責人批准後分發至各部門。質管科負責整理歸檔。
附：《疾控中心內部審核記錄表》、《不符合項報表》
《內部審核結果表》。
計畫制定：華玉清
批准：李文輝
2023年2月25日
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