青島瑞源物業內審計畫
（4月底）
一、 目的
驗證各部門工作職責、服務中心各記錄**是否符合服務、標準及公司質量管理體系要求，確保質量管理體系持續有效地執行，並為質量體系的改進提供依據。
二、 範圍
適用於青島瑞源物業管理****所有專案、部室。
三、 依據
1、 gb/t19001-2008 idt iso9001:2008中4.2.
3檔案控制，4.2.4記錄控制，5.
5職責、許可權與溝通以及8.2.2內部審核條款；
2、 青島瑞源物業管理****《質量手冊》和《程式檔案》。
四、 審核內容
1、各服務中心所有檔案**；
2、質量手冊制定的各部門工作職責；
五、步驟
1、由管理者代表選定審核組長及審核員，其中工作職責檢查審核小組成員為浮動方式；
審核報告分發範圍：全體專案、部室；
審核報告分發日期：4月29日；
2、確定受審部門；
記錄**受審部門：全體專案；
工作職責受審部門：全體專案、部室；
3、確定首、末次會議時間；
首次會議時間：4月26日；
末次會議時間：4月28日；
4、審核形式：會議討論、現場檢查；
5、召開首次會議，宣布內審計畫及實施步驟。
6、對照檢查表對各專案檔案、工作職責履**況進行現場檢查、評審，實行打分制，發現乙個不合格項扣1分；
7、召開末次會議，宣讀審核報告。
8、品管部將審核報告發到各部門，不合格報告作為審核報告的附件只發給責任部門；
9、品質監管部跟蹤驗證；
10、內審記錄由品質監管部儲存；
六、會議內容
1、首次會議宣布實施計畫（可利用周例會時間）；
2、末次會議內容：a,各專案、部室針對檢查檔案和工作職責的情況，並結合質量管理體系在專案運**況作工作報告，提出合理化建議；
b,宣讀審核報告，包括檔案檢查和工作職責檢查情況；
7、後續工作
制定整改措施/預防措施，確定整改時限，落實責任人；
青島瑞源物業管理****
2023年質量記錄**內審檢查表
青島瑞源物業管理****
2023年工作職責內審檢查表
年度內審計畫
編號 sq 8.2.1 01a 01 檔案編號 編制審核批准 日期日期日期 審核實施計畫 編號 sq 8.2.1 01a 02 檔案編號審核組組長 組員 2011年x月x日第頁，共頁 1 審核目的 檢驗質量管理體系的符合性，是否可以迎接外審 2 審核依據 gb t 19001 2008 idt is...
年度內審計畫
編制審核批准 時間時間時間 審核實施計畫 審核組長 李樹雄組員 馬雷 1.審核目的 確定滿足審核準則的程度 1 確定受審核部門的質量估算能力體系對規定的要求的符合性 2 評價對客戶 法律機構和認可組織要求的符合性 3 確定所實施的質量管理體系滿足規定目標的有效性。管理者將根據內審情況作出改進和完善質...
公司內審計畫
內蒙古錦瑞醫藥連鎖 njrzlnc 2014 01號 關於成立公司內審小組的決定 公司各部 室 為了確保公司質量管理體系的正常進行，規範gsp實施情況，公司決定成立專項內審小組，小組成員有以下人員組成 組長 裴挨雲 成員 李學光盧玉東王永勝景鳳 特此通知 內蒙古錦瑞醫藥連鎖 2014年4月20日 公...