工程專案現場簽證及結算管理辦法

1 總則

1.1為進一步規範公司基本建設和常規技改（以下簡稱:工程專案）現場簽證管理，保證專案實施過程投資、進度受控，特制訂本管理辦法。

1.2本辦法適用於公司主體各類工程專案，各子公司、託管公司參照本辦法執行。

2術語與定義

2.1現場簽證是指工程專案在實施過程中，對施工單位實施的屬於施工合同約定範圍內設計圖紙（包括設計變更、設計修改通知單）外的工程量進行確認的行為。

2.2設計變更及現場簽證的界定：凡涉及圖紙修改的實施內容變更，由專案單位或專案組（以下簡稱：

專案組）辦理設計變更手續，具體根據公司設計變更管理制度執行。凡實施內容無法在圖紙上反映的，由專案組對實施內容進行現場簽證確認。

3現場簽證的範圍

3.1施工合同約定建設單位應給施工單位提供的施工條件不完整，或者隨著工程的進展需要補充或完善，且委託施工單位實施的，如地下障礙物處理等。

3.2施工合同規定特殊措施費按現場簽證結算的，在施工方案經審批且實施後，實際採取的措施或發生的工程量由現場簽證形式確認。

3.3因特殊施工組織需要，要求施工單位實施的工作內容或因為設計變更等原因造成重複施工的。

3.4其他需通過現場簽證來確認的工作內容。

4 管理職責分工

4.1專案組

4.1.1負責工程專案實施過程現場簽證的確認並對簽認的工程量負責，涉及施工方案審批的，須按照公司相應流程批准後實施。

4.1.2委託監理單位對現場簽證進行審核、確認，督促施工單位建立現場簽證管理臺帳。

4.1.3負責每月對本單位各工程專案的現場簽證按專案彙總後向運營管理部備案，並對現場簽證費用結算判定提出初步意見（如結算原則、責任判定）。

4.2技術部

4.2.1是公司現場簽證的歸口管理部門。

4.2.2負責現場簽證涉及施工方案的審核，並對現場簽證的實施情況進行監督檢查。

4.2.3負責現場簽證的備案管理，並組織對備案的現場簽證費用結算方式進行判定。

4.2.4 負責根據經確認的現場簽證，對施工預算進行審核，並根據合同約定進行結算。

5 簽證流程

5.1現場簽證由施工單位提出後，送監理單位審核，最後由專案組審核、簽證。現場簽證必須由監理單位總監、專案組實施負責人簽字，並加蓋本單位（部門）公章方為有效。

5.2現場簽證的提出和確認均應明確工程內容及工程量，必要時可附圖紙及計算公式等檔案。

5.3專案組委託施工單位建立本專案現場簽證內部臺帳，任何乙份現場簽證都必須編寫流水號。

5.4專案組在簽證內容完成後，督促施工單位15天內完成預算的編制工作和簽證手續，並於乙個月內完成備案手續。備案報送檔案應包括現場簽證單及月度備案彙總表（須含現場簽證費用結算判定初步意見）。

5.5原則上建安合同結算資料送審節點以後補送簽證不予受理，特殊情況的，需由專案組書面說明情況，技術部確認後方可結算。

5.6技術部應不定期地組織有關部門對專案組報送的現場簽證費用結算方式進行判定，並負責按公司規定進入送審結算流程。

5.7因設計變更原因提出的簽證申請，應滿足公司關於設計變更的管理規定。

6現場簽證結算管理

6.1現場簽證是施工單位編制施工結算書的依據之一，納入合同結算資料。

6.2現場簽證在結算審價前由技術部組織有關部門進行費用責任及結算方式判定：現場簽證可納入竣工圖的，按圖紙結算，並取消該現場簽證單；因責任判定先委託施工單位現場簽證實施的裝置修配改或設計修改，依據責任判定結果執行；經判定確屬現場簽證範圍的，按流程進行委外審價。

對於判定責任的落實由技術部牽頭協調。

6.3施工單位對沒有責任爭議的簽證應納入月度工程進度款結算。

6.4施工單位在交工驗收通過後45天內將專案所有經判定的現場簽證內容裝訂成冊，作為施工合同結算送審資料，並編制結算預審書，提交技術部，由技術部提交審計監察部委外審價。

一現場簽證要求 1 現場簽證發生原因闡述引發現場簽證產生的原因相關事由的記錄資訊等 2 現場簽證內容需註明施工方法部位技術效能引數及現場實際情況應附帶詳圖紙工程清晰監理旁站記錄合同相關條款等必要的附件嚴禁記錄內容。3 簽證涉及工程量增減需要實地丈量計量的，必須由建設單位指派...

專案部內部勞務結算管理辦法第一條為規範各專案內部勞務結算行為，特制訂本辦法。第二條本辦法為工程專案管理辦法第三章及第四章內容的細化，並與工程專案管理辦法配套使用。第三條勞務合同的內容和簽訂要求 3.1 勞務合同至少應包括下列內容 1 工程概況數量清單和價款，雙方權利和責任質量保證違約...