（建議稿）
1、目的
1.1 為規範現場簽證的工作程式和審批流程，確保現場簽證的有效性、合理性，滿足工程的質量、成本和進度等要求，對合同和施工圖外的工程成本進行有效控制。
2、適用範圍
2．1適用於本公司所有專案建設全過程的現場簽證。
3. 管理原則及要求
3.1.管理原則
3.1.1應杜絕現場簽證的發生，但發生特殊情況並且不是由於施工單位原因造成的工程內容及工程量的增加，可以現場簽證。
3.1.2對現場簽證管理實行嚴格的許可權規定，對設計變更、技術核定及現場簽證的簽字確認，不在許可權範圍之內的簽字一律無效。
現場簽證估算在2萬元以下的，工程技術部現場工程師需2人以上簽字確認，部門經理審批；
現場簽證估算在2萬元以上的，需上報公司經理審批。
3.1.3對現場簽證及其預算實行嚴格的時間限制，並嚴禁過後補辦的做法。
3.1.4現場簽證要求按「一事一單」的原則進行辦理，避免重複計費和分拆簽證。
3.1.5當現場簽證完工後，工程技術部和監理單位工程師必須在完工後3日內簽字確認，如屬隱蔽工程，必須在其覆蓋之前簽字確認。
3.1.6現場簽證的結算必須要有齊備的、有效的原件作為結算的依據。
3.1.7現場簽證的造價結算至少要經過二級以上的審核。
3.1.8所有的現場簽證通知單都必須使用統一規定的格式。
3.2 管理要求：
3.2.1工程技術部對現場簽證原因的真實性、工程量的準確性、審批的及時性負責。
3.2.2計畫管理部對現場簽證的合理性和費用的正確性負責，主要審核是否與合同約定相符，是否在施工圖明確的範圍內，是否在定額中已經包含等，對簽證發生的費用實行動態管理，若發現某一階段或總體簽證費用總額即將或已經超過既定的指標，應及時提請工程部注意，並要求其採取措施進行有效控制。
3.2.3 各級管理人員必須嚴格在許可權範圍內****現場簽證，如不在許可權範圍之內的簽字給公司造成了損失的，將追究有關人員的責任。
3.2.4為提高效率，公司領導、職能部門經理可根據實際需要，在自身職能範圍內，對下級部門或人員作一定的授權，但授權人仍為責任人。
3.2.5所有簽證不論金額大小，必須由工程技術部經理、計畫管理部經理共同審批，若估算金額超過2萬元必須經公司總經理審批。
3.2.6施工單位每月25日將本月發生並已確認的《現場簽證單》與本月簽證彙總表一起報送工程技術部（須在施工合同專項條款中明確），工程部核對後交計畫管理部。
3.2.7現場簽證單及其附件應一式四份，工程部，計畫部，施工單位、監理單位各存乙份。
3.2.8在合同中應明確現場簽證單必須加蓋工程部的專用章和計畫部的專用章及相關負責人簽字後方有效。
4.現場簽證操作要求
4.1正常情況
4.1.1工程根據現場情況進行設計變更或調整，工程技術部需書面向施工方發出工作指令，同時應抄送工程監理。
4.1.2施工單位根據甲方的指令或現場需要，填寫《現場簽證單》，詳細說明原因並附甲方指令單、圖紙、施工方案、必須明確完成日期及對工期的影響，以及工程量計算估價書。
4.1.3簽證資料交工程監理審核後，由工程技術部依據合同、技術資料、現場實際情況判斷是否屬於簽證範圍，若屬於簽證範圍則由現場工程部組織三方人員到現場測算並簽證預計發生的工程量，由施工方根據新測算的工程量重新估價後，由工程技術部交計畫管理部。
4.1.4計畫管理部主辦人依據工程部報送的簽證資料及合同相關規定、技術資料等在三個工作日內預審費用後流轉。
4.1.5在計畫管理部審核估價後流轉到工程技術部部門經理處，由工程部門經理判斷是否應給予簽證，簽證金額大於2萬元的應與公司總經理溝通，會簽。
4.1.6完成審批後，《現場簽證審批單》原件及簽證的相關資料的影印件保留在計畫管理部，並下發執行。
4.1.7工程技術部主辦人將審批完的《現場簽證單》下發到施工單位後實施，在實施過程中工程部應有監理及現場工程師根據簽證內容及簽賬實施方案監督跟進簽證執**況，若發現偏差應及時要求施工方調整。
4.1.8實施後由施工單位附上工程量計算書、相關的圖紙、設計變更及剖面圖等資料（對土方簽證、因設計變更引起的返工簽證及其它隱蔽工程簽證須附上現場**），報現場監理工程師及總監審批後再報我方工程技術部。
4.1.9工程部必須在施工單位完成簽證工作內容後三個工作日內組織三方相關人員在現場進行工程量的複核，並要求施工單位和監理單位在《現場簽證單》上簽字確認後報送工程部，工程部須在三個工作日內審核完成並送到計畫管理部。
4.1.10 計畫管理部在五個工作日內就簽證費用與施工單位進行協商，能達成一致的須立即確認，不能達成一致的或不方便達成一致的，在每月月底的簽證討論會上，工程部與計畫部內部共同明確簽證費用，進行簽證的動態成本控制。
4.1.11在工程部確認簽證的合理性與計量的準確性及計畫部計價完成的基礎上，由工程部部門經理、公司總經理會簽（公司總經理根據簽證估算額確定是否需要會簽）
4.2、緊急情況處理程式
4.2.1因現場突發緊急情況，為了確保工程工期，按照緊急情況程式進行處理。
4.2.2由工程部主辦人，經**、傳真或通過e-mail方式徵求審批許可權有關部門負責人同意後，由專案現場工程負責人簽署並發放給施工單位執行。
4.2.3 未經過正常程式批准的檔案為非正式檔案，主辦人應在五個工作日內，按正常程式辦理完成。
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