奇鳴集團出差費用報銷辦法

奇鳴集團各級銷售人員差旅費管理規定

一、差旅費管理辦法

1、出差天數要求：

（1）區域經理（含）以下每月出差天數≤26天；

（2）省區經理每月出差天數≥18天；

（3）凡是超過規定出差天數的，在客戶服務部備案並經直接上級批准後，按實際出差天數計算；

2、各級銷售人員差旅行程管理:

（1）銷售人員按工作月填寫出差計畫與出差費用計畫，經直接上級核准後，在客戶服務部備案；

（2）銷售人員行程原則上不能改動，出差期間如遇特殊情況行程需要改動，須經直接上級批准後報客戶服務部備案，否則差旅費用不予核報；

（3）客戶服務部負責對各級銷售人員的出差行程計畫進行監督與管理；

3、費用核銷：

（1）每工作月最後一天銷售人員須將本工作月差旅費用實際達成填寫完畢（要求差旅費用按照實際發生真實、仔細填寫，不得虛報）郵寄到客戶服務部；

（2）銷售人員差旅費用採取月度核報制，每月5日前寄至客戶服務部（在公司會議除外，寄送方式採取除郵政快遞以外的方式）客戶服務部按照銷售人員尋訪路線圖及公司費用審批流程,逐級核報。每月度第9日上報執行總裁簽批，第10日由財務人員發放銷售人員費用；

（3）各級管理者在審核票據時，本著實事求是的原則，如出現審核錯誤，按照差額予以成長贊助；

（4）超過10天才寄回公司核報的，本月將不予報銷!

4、核銷票據貼上要求：

（1）報票日期：每月核報日期為本月1日至本月最後1天；

（2）票據填寫：按照「公司差旅費報銷單」標準格式填寫；

（3）住宿費、餐補費用嚴格按照公司的標準核報；

（4）車票按照行程計畫寫明起終點、金額、日期與尋訪路線不符者不予核銷；

（5）無集團卡的**費報銷須經行政部核實、簽字，費用填寫在「通訊費」一欄，報銷單後若有附件要註明合計張數，合計金額、核報金額二者要填寫一致，有借款金額的須註明；

5、出差報崗：

（1）新員工按照每月尋訪路線到達第乙個工作區域後第一時間以當地固定**向客戶服務部報到、備案，客戶服務部開始給予統計考勤，中午12：00之後到達的當日無考勤，特殊情況須向客戶服務部備案；

（2）銷售人員開會、請假或休息結束到達崗位第一天必須向客戶服務部報到、備案，客戶服務部考勤；

（3）銷售人員無報到**或無備案按曠工處理（曠工一天按三天缺勤計算）連續三次除名；

6、住宿費，交通費：按規定標準執行，超標自付（如有特殊情況需執行總裁批准方可報銷）。多人同行，應分性別住滿房間，並且由一人集中報賬。

不同級別的人一起出差同住一間房，可報銷最高端別的住宿標準；

7、餐費：按規定標準執行；

8、交通費：按標準執行；

9、傳真費用：出差期間傳真費以正規發票報銷，須註明傳真時間、主要內容、接收人，否則不予核報。

10、公關招待費用：出差期間原則上所有銷售人員無公關招待費用，特殊情況需要時須提前向執行總裁申請，經同意後報客戶服務部備案方可實施，否則不予核報；

11、差旅費違規處罰：凡報銷人有弄虛作假、騙取出差費用行為的，初犯者糾偏後假票據不予報銷，並贊助50-100元，再犯者公司予以勸退。

12、通訊費用相關規定：通訊費由公司統一繳納，各級人員在標準範圍內使用，超標自負；公司集團卡是公司為了有效開展業務，作為使用人與公司、客戶、上下級工作開展時的****是公司支付的費用，不准許停機、關機,違者取消其通訊費報銷資格並處以贊助50-100元；

二、差旅費各項標準：

按照現有標準執行！

奇鳴國際集團股份****

2011-4-16