一、 總則
為了加強集團採購管理，完善集中採購制度，本著節約成本、杜絕浪費、防範舞弊的原則，特制定本制度。
二、 機構設定
1、集團設立採購部；
2、採購部隸屬財務口管理；
3、採購部一般員工考核、獎懲、招聘、辭退由採購部經理提議，報集團公司批准，採購部經理由集團公司選聘，其考核、獎懲由分管領導提議，報集團公司批准。
三、 採購部職責
1、負責集團公司所屬企業基建、維修、裝置等物資的採購，負責集團公司總部辦公用品、改建改造等物資的採購，負責專案工程裝置、材料**的調查確定。
2、負責集團公司採購制度的制訂、修訂和完善。
3、嚴格執行本制度、組織、實施、控制採購全過程。
四、 採購計畫申報制
1、集團各屬公司及總部按實際需要每月上報採購計畫，集團授權範圍內的採購計畫由各屬公司決定，超授權範圍的採購計畫報集團公司批准，總部正常性辦公用品採購計畫，由總經辦負責，重大採購事項需報集團公司批准。
2、採購部根據各屬公司和總部上報的採購計畫，組織實施。
五、 採購方式和實施
1、根據上報的採購計畫，採購部可採用：委託招標，集中採購，長期合約採購，零星採購等方式。
2、採購過程必須做到：詢價、議價、比價。採購必須堅持貨比三家的原則，大型採購必須有三以上的**商進行選擇。
3、經常性採購的物資，對其**商須建立資料檔案，記載廠家基本情況包括：**商名稱、法人代表、企業性質、經營範圍、位址、**時間、結算方式、質量評級、聯絡人等，須定期對**商進行評級，選擇最佳的**單位。
4、採購審批基本流程
提交批准後
報計畫提交
批准後 6、採購部經授權可簽訂購貨合同，合同正本須交上財務部備查，物資採購後，須協助使用單位驗收貨物，辦理入庫手續及付款手續，入庫單須註明購貨單位、合同號、材料的品名、規格、數量、單價、質量等級等，驗收合格後，由採購員，倉庫管理員簽字確認，入庫單一式三聯，一聯交倉庫管理，一聯交財務，一聯留採購部存檔。
7、採購款的支付程式，按《集團財務支出管理制度》執行。
六、 獎罰制度
1、集團採購人員必須維護公司利益，潔身自好，杜絕營私舞弊，收受回賂的行為，一經發現，將嚴肅處理。
2、因把關不嚴，工作失誤而造成數量、質量等方面損失，公司視情節予以處罰。
3、因採購部門嚴格把關，合理採購，有效地降低成本，節約開支，公司視情節予以獎勵。
七、 本制度解釋權屬集團公司採購部。
八、 本制度從下發之日起執行，集團原《採購管理制度》同時廢止。
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