1、目的：規範物資進庫、出庫、庫存管理、盤點、建賬等行為。
2、責任擔當：庫房主管、庫管員。
3、基本原則與流程：
3.1基本原則：
3.1.1出入庫均應持有並儲存相關書面憑證；
3.1.2出入庫均應建立相應台賬（書面台賬或和電子文件）；
3.1.3定期盤點和對賬，確保賬實相符、賬賬相符；
3.1.4遵循先進先出的記賬原則；
3.1.5庫房現場推行「5s」管理，確保安全、暢通、亮麗；
3.2.2基礎流程規定：
a、入庫核實：庫管員與入庫人共同核實入庫憑證與待入庫實物，準確無誤後轉入下一步；若有出入，則由入庫人更正後再核實；
b、接收入庫：庫管員接收入庫待入庫物資與憑證；
c、入庫確認：庫管員開具入庫單，入庫人核實無誤後簽字確認，若有出入，則由庫管員更正後再核實；
d、入庫完成：入庫人帶走一聯入庫單，入庫完畢；
e、入庫憑證入賬：庫管員根據入庫憑證與物資，將入庫情況記錄於台賬上，並妥善管理入庫憑證；
f、出庫核實：庫管員與出庫人共同核實出庫憑證與待出庫實物，準確無誤後轉入下一步；若有出入，則由庫管員更正後再核實；
g、出庫確認：庫管員開具出庫單，出庫人核實無誤後簽字確認，若有出入，則由庫管員更正後再核實；
h、允許出庫：庫管員接收出庫憑證，允許出庫人帶走物資；
i、出庫完成：出庫人帶走出庫物資與一聯出庫單，出庫完畢；
j、出庫憑證入賬：庫管員根據出庫憑證與物資，將出庫情況記錄於台賬上，並妥善管理出庫憑證；
k、盤點平賬：每月底庫房會同相關業務部門對庫存情況進行盤點，並將盤點後所發現得賬實不符或/和賬賬不符情況彙總處理，經主管領導批准後，進行賬面處理，確保賬實相符、賬賬相符；
l、月初報表：庫管員於月初將上月的出入庫情況製成**，經過部門主管審批後報送相關部門與領導；
m、呆殘品處理：庫管員將長期積壓的、有缺陷的、殘舊無用的物資，定期提請相關業務部門進行處理，以便節約庫房空間；
n、安全庫存管理：庫房會同主管業務部門確定最低/高庫存量，當庫存情況接近最低/高庫存量時，向相關部門發出庫存預警訊號。
4、出入庫管理規定：
4.1物資類別：
ⅰ、產成品：公司所生產、銷售的產品成品；
ⅱ、零部件成品：組成公司產成品的零件、部件；
ⅲ、零部件半成品：組成本公司零部件的最少有一道工序未完成的零件、部件；
ⅳ、主輔材料：生產所需的主輔材料與毛坯、包裝用品等；
ⅴ、工量刀具：生產所需的工具、量具、刀具等；
ⅵ、治具：本公司生產經營所需的工裝、夾具、專用檢具、專用量具、專用刀具、各種模具等。
ⅶ、勞保用品：勞動保護用衣服、鞋子、帽子及洗護用低值易耗品等；
ⅷ、辦公用品：桌椅、電腦、印表機、空調等辦公設施及紙筆、資料夾、票據等日常用品；
ⅸ、殘廢料：下腳料、金屬（非金屬）廢屑、廢舊工量刀具等生產過程所產生的附帶產物。
4.2出入庫憑證：
4.2.1入庫憑證：除《入庫單》一樣外其餘入庫憑證見下表
4.2.2出庫憑證：除《出庫單》一樣外其餘出庫憑證見下表
4.2.3憑證選擇：有多個憑證的，選擇能說明問題的即可。
4.3入庫管理：
4.3.1入庫流程：入庫請求→入庫核實→允許入庫→入庫確認→入庫完成→入庫憑證入賬；
4.3.2一般流程步驟與內容：除「入庫請求」可以採用口頭或書面形式外，其餘步驟按照3.2.2條的規定執行；
4.3.3零部件半成品的特殊入庫規定：庫管員核實好數量後，無
需開具入庫單，只要在入庫人的工時本上記錄好工序名稱及數量並蓋章確認即可，其它內容仍按流程進行；
4.3.4暫時接收保管：
物資到達後，尚未提請質量檢驗前，庫管員核實名稱與數量後，暫時接收保管，待質量檢驗合格或辦理讓步接收後，再辦理入庫手續；若質量檢驗結論為拒收，則直接退回採購部門；此過程不必開具入庫單或出庫單，但應該做好相應記錄。
4.4在庫物資管理：
4.4.1基本管理要求：分割槽管理、安全方便，立體儲存、節約空間，通道敞亮、進出自如；包裝、標示符合規範，碼放整齊、有序，
標識清楚、唯一，現場乾淨、清潔；溫度、濕度、光線符合產品要求，
防水、防火、防盜措施得力有效；強酸、強鹼等危險物品，標示醒目、安全措施到位；
4.4.2各類物資的特殊管理要求：
4.4.2.1產成品及零部件成品的超期抽查：超過6個月時，應該通知品管部門抽檢，以確認產品質量符合規定的質量要求；
4.4.2.2零部件半成品數量變化處理：零部件半成品因為轉序或報廢而減少或增加數量的，應在《零、部件加工工序卡片》上註明轉序或報廢的檔案編號及產品數量，並由檢驗員蓋章確認；
4.4.2.3原材料與毛坯的殘舊料處理：對於不能再利用的下腳料、廢舊材料，應該提請採購部門及時處理；
4.4.2.4工、量具的質量鑑定、編號及報廢管理：
a、質量鑑定：按照《量具鑑定週期表》規定的時間，收回量具進行合格鑑定，鑑定合格後再發放使用；
b、編號管理：每一把量具、專用工具都必須有自己唯一的編號，普通工具可以不受此條限制；
c、報廢管理：經過品管部門鑑定確實需要報廢的工、量具，由品管部門開具《廢票》，工、量具報廢下賬，普通工具可以不受此條限制；
4.4.2.5工裝、夾具的標牌管理、週期檢定及報廢管理：
a、標牌管理：每乙個工裝、夾具都必須刻上圖號、名稱等與標識牌一致的字樣，並在顯著位置掛上標識牌；
b、週期檢定：按照《工裝、夾具鑑定週期表》規定的時間，
收回量具進行合格鑑定，鑑定合格後再發放使用；
c、報廢管理：經過品管部門鑑定確實需要報廢的工裝、夾具，由品管部門開具《廢票》，工裝、夾具報廢下賬。
4.5出庫管理：
4.5.1出庫流程：出庫請求→出庫核實→出庫確認→出庫完成→
出庫憑證入賬；
4.5.2一般流程步驟與內容：除「出庫請求」可以採用口頭或書面形式外，其餘步驟按照3.2.2條的規定執行；
4.5.3零部件半成品的特殊出庫規定：庫管員核實好數量後，無
需開具出庫單，只要出庫人在《零、部件加工工序卡片》上簽字確認
並帶走工序卡片及其控制的零、部件半成品即可，庫管員應妥善儲存《排程指令》直到半成品再次入庫，其它內容仍按流程進行；
4.5.4物資類別中的ⅴ、ⅵ類物資，日常使用按第6條的相關規定執行。
4.6退庫管理規定：
4.6.1正常退庫管理規定：因多領、誤領、任務取消而必須退庫的，領料單位將實物退還庫房，庫管員開具用紅票衝減領料數量；所退還實物的質量狀態與出庫時應該一致，否則不能退庫。
4.6.2料廢退庫管理規定：因原材料、毛坯本身質量問題導致零部件在加工過程中報廢的，憑檢驗開具的廢票更換新的毛坯、原材料；
不需要換料時，可憑檢驗開具的廢票辦理紅票衝減手續。
4.6.3料廢零件收集處理：庫房應定期將檢驗平時收集的料廢零件集中在一起，與廢票核實無誤後，提交採購部門，由採購部門與**商協商處理。
4.6.4賬面處理與憑證管理：按照4.3與4.5的相關規定執行。
5、專項步驟管理規定：
5.1盤點平賬：
5.1.1盤點相關部門：除庫房必須參與外其它參與部門見下表
5.1.2盤點彙總：
a、每次盤點完畢，庫管員及時編制《物資盤點表》，經過庫房主管審批後報送盤點參與部門及主管經理；
b、《物資盤點表》的格式與內容，必須符合財務管理規定；
5.1.3平賬處理：將盤點後所發現的賬實不符或/和賬賬不符情況
彙總後，由盤點參與部門共同研究處理意見並上報主管經理批准，並按審批結論進行賬面處理，確保賬實相符、賬賬相符。
5.2月初報表：
5.2.1報表時間：每月3號之前，遇節假日順延；
5.2.2上報物件：除主管經理外，各盤點參與部門各乙份；其他公司領導按需呈送；
5.2.3報表的格式與內容，必須符合財務管理規定；
5.3呆殘品處理：
5.3.1處理週期：每半年最少一次；
5.3.2處理許可權部門：除品管部外其它職能部門見下表
5.3.3處理結論：
a、產品類：降價銷售、改制其它產品、轉為殘廢料；
b、其它物資：繼續放置、改做他用、轉為殘廢料；
c、殘廢料：賣與廢品收購單位；
5.3.4殘廢料處理規定：
a、由採購部門負責將殘廢料賣與廢品收購單位，並將所得資金上繳財務部門；
b、出賣殘廢料的憑證：《出庫單》、《**單》；
c、上繳收款的憑證：《收款收據》。
5.4安全庫存管理：
5.4.1確定安全庫存量：除庫房必須參與外其它參與部門見下表
註解：除殘廢料只要確定最高庫存量外，其餘都是高低同時確定。
5.4.2庫存預警接收部門：除財務部外所有確定最低庫存量的參與部門；
5.4.3安全庫存量修訂：應該根據生產經營情況定期修訂最低庫存量，參與部門同5.4.1條；
5.4.4安全庫存量審批：最終審批人為總經理或其授權人。
倉庫管理制度
6.4 收貨時需要求採購人員給到 採購單 沒有時需要追查，直到拿到單據為止。倉庫人員負追查和保管單據的責任。6.5所有物料確認前由採購對物料進行正確標示。新產品更應重視標示。所有產品確認必須倉庫人員和採購共同確認。新產品尤其需要共同確認。倉庫安排列印條碼時對物料進行掃瞄確認。新產品需要仔細核對物料的...
倉庫管理制度
1.入庫管理規定 貨品到公司後庫管員依據清單上所列的名稱 數量進行核對 清點，經使用部門或請購人員對質量檢驗合格後，方可入庫上架。對入庫貨品核對 清點後，庫管員及時根據核對無誤的裝箱單錄入分銷王資料庫。原則上當天收貨的貨品必須當天處理完畢，貨品入庫後，需按不同類別 效能 特點和用途分類分割槽碼放，做...
倉庫管理制度
1 倉庫的分類 酒店的倉庫總的來說有 調料倉庫 酒水倉庫 冷庫 海鮮池等等。2 物品驗收 1 倉管員對採購員購回的物品無論多少 大小等都要進行驗收，並做到 發票與實物的名稱 規格 型號 數量等不相符時不驗收 發票上的數量與實物數量不相符，但名稱 規格 型號相符可按實際驗收 對購進的食品原材料 油味料...