出差管理制度

一、本制度適用於公司所有員工

二、出差審批流程

1、公司人員出差必須填寫《出差申請單》，明確出差時間、地點及工作內容，部門負責人簽字確認，總經理或分管領導簽字審批。

2、若出差人員需要預支差旅費，必須持審批後的《出差申請單》填寫借款單，經審批後方可借支。

3、出差人員出差前，必須將審批後的《出差申請單》交人事管理員備案，在出差途中，確因工作需要，調整出差地點和時間，應事先徵得部門主管及經理同意並及時備案，否則，新的出差地部分差旅費不予報銷，超出時間按曠工處理。

4、部門根據工作需要，合理安排員工出差行程及出差時間，並進行有效監控。

三、差旅費報銷標準

1、交通費

（1）依票據報銷。出差人員以乘坐汽車、火車座票、硬臥為主，坐車時間超過8個小時者，可以乘坐上一級標準。乘坐飛機或火車軟臥從嚴控制，確因工作需要，需報經理批准（外地需**聯絡徵得同意，返回後補辦手續），否則超額費用自負。

（2）市內公車費：按出差補貼標準進行報銷。

2、住宿費

（1）住宿費報銷限於在該地停留兩天或以上（指需要安排住宿），原則上要求當日返回；住宿費以實際住宿天數平均計算，超出部分自負。（注：省會城市每天每人住宿標準150元，其他城市按照每人每天120元，餐補統一每人每天50元）

（2）長期出差：確因工作需要，在同一地方（或相鄰）出差天數超過7天以上者，住宿標準下浮20%；

（3）多人出差，同性員工住宿標準下浮15%（異性員工住宿標準不變）。

四、差旅費報銷規定

1、出差人員差畢報銷差旅費必須先到人事管理員處確認考勤（即出差時間）後，方可到財務部憑《出差申請單》及票據根據財務制度報銷。

2、出差人員差畢，必須一周內向財務部門報銷結帳，多退少補，不得拖帳，不足部分可從當月工資中直接扣除。以財務審核日期為準，超過報銷期限，要進行處罰，15日內（含）按出差費用金額20%扣除結帳，30日內（含）按出差費用金額30%扣除結帳，30日以上不予報銷，並追回欠款。

3、差旅費報銷單據要求單據齊全（指車票及住宿發票），貼上整齊，分類有序，時間地點相符，其單據由出差人員所在部門主管負責核對，經理審批後方可報銷。

4、如果報銷專案遇特殊情況，必須提前申請經公司批准後方可執行，事後不予以報銷。

5、審批責任：出差報銷須按規定嚴格執行，審批或審核者把關不嚴造成差錯，要首先追究審批者或審核者責任，並酌情處以差錯部分1-2倍的罰款。

五、出差紀律

1、每次出差以車、船、機票的日期為準計算：員工出差於上午10:00前回公司所在地，下午必須回公司上班；於下午20:

00前回公司所在地，次日上午必須回公司上班；於下午20:00—24:00回公司所在地，次日上午可晚2個小時上班。

六、附則

1、本制度在實施過程中若有異議或不完善之處，經由公司經理開會修訂。

2、本制度若有與以往制度相牴觸之處，均以本制度為準。

3、本制度經總經理批准後執行。

附表：《出差申請單》

出差申請單

申報日期