目錄1.崗位責任制度 2
2.技術檔案審核、審批制度 5
3.材料、構配件和工程裝置檢驗制度 9
4.工程質量檢驗制度 11
5.工程計量付款簽證制度 12
6.工程監理例會制度 14
7.施工現場緊急情況報告制度 15
8.定期工作報告制度 15
9.旁站制度 16
10.工程驗收制度 17
1.崗位責任制度
1.1 總監理工程師崗位職責
本工程監理實行總監理工程師負責制。總監理工程師負責全面履行監理合同中所約定的監理單位的職責。
1）貫徹公司質量/環境/職業健康安全方針、目標和指標、管理方案、服務規範及執行準則。
2）對建設工程委託監理合同的實施負全面責任；管理監理部的日常工作，並定期向公司報告工作。
3）主持編制監理規劃，制定監理部規章制度，審批監理實施細則。簽發監理部的檔案。
4）確定監理部各級監理人員職責許可權，協調監理部內部工作。
5) 指導監理工程師開展工作。負責監理部中監理人員的工作考核，調換不稱職的監理人員；根據工程建設進展情況，調整監理人員。
6) 主持審核承包人提出的分包專案和分包人, 報發包人批准。
7) 審批承包人提交的施工組織設計、施工措施計畫、施工進度計畫和資金流計畫。
8) 組織或授權監理工程師組織設計交底；簽發施工圖紙。
9) 主持第一次工地會議，主持或授權監理工程師主持監理例會和監理專題會議。
10) 簽發進場通知、合同專案開工令、分部工程開工通知、暫停施工通知和復工通知等重要監理檔案。
11) 組織審核付款申請，簽發各類付款證書。
12) 主持處理合同違約、變更和索賠等事宜，簽發變更和索賠的有關檔案。 13) 主持施工合同實施中的協調工作，調解合同爭議，必要時對施工合同條款做出解釋。
14）要求承包人撤換不稱職或不宜在本工程工作的現場施工人員或技術、管理人員。
15）審核質量保證體系檔案並監督其實施；審批工程質量缺陷的處理方案；參與或協助發包人組織處理工程質量及安全事故。
16 ) 組織或協助發包人組織工程專案的分部工程驗收、單位工程完工驗收、合同專案完工驗收，參加階段驗收、單位工程投入使用驗收和工程竣工驗收。
17) 簽發工程移交證書和保修責任終止證書。
18) 檢查監理日誌；組織編寫並簽發監理月報、監理專題報告、監理工作報告；組織整理監理合同檔案和檔案資料。
19）按照環境和職業健康安全各執行控制程式要求，對活動和服務過程中的環境因素和危險源進行有效預防，預防環境汙染和職業健康安全傷害。
20）對顧客提供的招標檔案和資料、施工圖紙及有關的設計檔案，以及提供的辦公、通訊、生活設施等財產進行驗證、保護和維護。
21）根據公司確定的管理目標，組織監理人員積極努力工作，按期測量並確定實現程度，提出新的管理目標或改進建議。
22）根據內部審核和管理評審的要求，對發現的不符合或潛在的不符合進行原因分析，確定需採取的糾正或預防措施計畫，經批准後實施。在規定的時間內記錄其實施結果和效果，並及時匯報。
1.2監理工程師（含專業監理工程師）崗位職責
1）貫徹公司質量/環境/職業健康安全方針、目標和指標、管理方案、服務規範及執行準則。
2）參與編制監理規劃，編制監理實施細則。
3）駐地監理工程師負責對工程進行巡視、旁站、見證取樣，並對單元工程驗收及隱蔽工程進行驗收，對本標段分部工程驗收提出驗收意見。試驗工程師負責對工程進行平行取樣。
4）預審承包人提出的分包專案和分包人。
5）預審承包人提交的施工組織設計、施工措施計畫、施工進度計畫和資金流計畫。
6）預審或經授權簽發施工圖紙。
7) 核查進場材料、構配件、工程裝置的原始憑證、檢測報告等質量證明檔案及其質量情況。
8) 預審分部工程開工申請報告。
9) 協助總監理工程師協調參建各方之間的工作關係。按照職責許可權處理施工現場發生的有關問題，簽發一般監理檔案。
10) 檢驗工程的施工質量，並予以確認或否認。
11) 審核工程計量的資料和原始憑證，確認工程計量結果。
12) 預審各類付款證書。
13) 提出變更、索賠及質量和安全事故處理等方面的初步意見。
14) 按照職責許可權參與工程的質量評定工作和驗收工作。
15) 收集、彙總、整理監理資料，參與編寫監理月報，填寫監理日誌。
16) 施工中發生重大問題和遇到緊急情況時，及時向總監理工程師報告、請示。
17) 指導、檢查監理員的工作。必要時可向總監理工程師建議調換監理員。
18) 按照環境和職業健康安全各執行控制程式要求，對活動和服務過程中的環境因素和危險源進行有效預防，預防環境汙染和職業健康安全傷害。
根據內部審核和管理評審的要求，參與對發現的部門不符合或潛在的不符合進行原因分析，參與制定糾正或預防措施計畫並按要求實施。
1.3監理員崗位職責
1）貫徹公司質量/環境/職業健康安全方針、目標和指標、管理方案、服務規範及執行準則。
2) 核實進場原材料質量檢驗報告和施工測量成果報告等原始資料。
3) 檢查承包人用於工程建設的材料、構配件、工程裝置使用情況，並做好現場記錄。
4) 檢查並記錄現場施工程式、施工工法等實施過程情況。
5）檢查和統計計日工情況。核實工程計量結果。
6）核查關鍵崗位施工人員的上崗資格。檢查、監督工程現場的施工安全和環境保護措施的落實情況，發現異常情況及時向監理工程師報告。
7）檢查承包人的施工日誌和試驗室記錄。
8）核實承包人質量評定的相關原始記錄。
9）擔任旁站工作，發現問題及時指出並向本專業監理工程師報告。
19) 10）按照環境和職業健康安全各執行控制程式要求，對活動和服務過程中的環境因素和危險源進行有效預防，預防環境汙染和職業健康安全傷害。
2.技術檔案審核、審批制度
2.1施工圖紙的核查與簽發制度
1）監理部收到施工圖紙後，總監理工程師組織各專業監理工程師進行核查，核查圖紙在7日內完成。
施工圖紙核查主要內容：
①設計檔案是否完整，圖紙編號應與目錄相符；
②施工圖紙的設計單位審批簽認手續是否齊全，是否符合國家現行的政策、法規；
③設計是否滿足建設單位的使用功能要求，工程結構設計是否符合現行規範的要求，是否符合經濟合理的原則；
④圖紙的各部位尺寸、標高是否統
一、正確無誤，設計說明和圖紙是否一致，設計深度是否滿足施工要求；
⑤各專業圖紙間是否有矛盾；
⑥對特殊部位的質量要求驗評標準是否明確等。
2）監理部將核查出的問題以《施工設計圖紙核查意見單》jl29提交給業主，由業主協調設計解決。
3）核查完成的圖紙，加蓋南水北調盧溝橋暗涵工程發圖專用章，並簽署日期，下發各承包單位；
4）施工圖紙一式6份，發圖時做好圖紙發放記錄；
5）監理部在不遲於開工前7天，與發包人聯合主持召開施工圖紙設計交底會議，並由設計單位出具技術交底會議紀要。
6）承包單位只有按監理部簽發的圖紙進行施工，才予以驗收、計量與支付。
2.2 施工組織設計及施工方案審批制度
2.2.1施工組織設計審批
1）承包人應在簽訂《合同協議書》14天或監理工程師認為合理的期限內，向監理部提交 「施工組織設計」初稿」供監理工程師審查。專項施工方案在專項工程施工前14天內上報,監理與14天內完成審批。
2）監理部收到施工單位提交的「施工組織設計」後，由總監理工程師組織相應專業監理工程師進行初審，如不符合要求，專業監理工程師指出不符合要求之處，並提出修改補充意見後發回承包單位進行修改，直至符合要求。監理部在14天內完成初審。
3）施工組織設計審查主要內容：
①承包單位對施工組織設計簽字、審批手續是否齊全；
②施工組織設計的主要內容是否齊全；
③承包單位現場專案管理機構的質量體系、技術管理體系，特別是質量保證體是否齊全；
④主要專案的施工方法是否合理可行，是否符合現場條件及工藝要求；
⑤施工機械裝置的選擇是否考慮了對施工質量的影響與保證；
⑥施工總進度計畫、施工程式的安排是否合理、科學、符合承包合同的要求；
⑦主要的施工技術、質量保證措施針對性、有效性如何；
⑧施工現場總體布置是否合理，是否有利於保證工程的正常順利施工，是否有利於工程保證質量，施工總平面圖布置是否與地貌環境、建築平面協調一致。
4）經監理部初審符合要求的施工組織設計提交業主，由業主組織南水北調專家組對施工組織設計進行審查。
5）承包單位根據專家組的審查意見對施工組織設計進行修改後，向監理部
提交一式四份「施工組織設計」，並附「施工技術方案申報表」。
6）總監理工程師組織專業監理工程師再次進行審查，並在7天內完成。專業監理工程師審查後，請總監理工程師審核, 總監理工程師審核後簽發批覆表。
7）經批覆的施工組織設計及監理批覆單，監理留存乙份，承包單位、業主單位及設計單位各乙份。
2.2.2 施工方案審批
1）承辦人應按合同條款及技術條款的規定的時間以及內容，結合工程進展情況，向監理提交相應的「施工方案」；「施工方案」並附「施工技術方案申報表」 一式四份。
2）監理部收到施工單位提交的「施工方案」後，由總監理工程師指定相應專業監理工程師進行審查，如不符合要求，專業監理工程師指出不符合要求之處，並提出修改補充意見後發回承包單位進行修改，直至符合要求。監理部在14天內完成審查。
3）專業監理工程師審查後，請總監理工程師審核, 總監理工程師審核後簽發批覆表。
4）經批覆的施工方案及監理批覆單，監理留存乙份，承包單位、業主單位及設計單位各乙份。
2.3 施工進度計畫審批
2.3.1控制性總進度計畫
1）監理部在工程專案開工前依據施工合同約定的工期總目標、階段性目標等，協助發包人編制控制性總進度計畫。
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