第一章、目的
第一條、為了嚴格公司規範化管理，使公司生產向持續改進方向發展，完善產品或材料外發加工流程、完善加工費付款流程，現制訂本制度；
第二條、產品或材料外發加工生產及安全的加工費支付，關係到我公司的切身利益和信譽，希望相關部門高度重視，按流程各負其責，環環緊扣，通力合作，確保產品或材料外發加工任務的順利完成及加工費結算工作；
第三條、本制度由生產副總負責本制度實施監督；
第四條、本制度經總經理簽署後，由總經辦公布實施。本制度效力大於公司同類制度，並歸入的管理大綱。
第二章：合格加工商的評定
第五條、外協部門接到外發任務後，應及時，根據產品的要求，尋找加工廠，兩種選擇，一是已經合做過的加工廠，通過合作期間，外發部門評定其加工廠的質量管理、交貨期的管理、加工材料的管理、約定的發票開具是否達到我們的管理要求並且填寫加工廠的評定表，上報給分管外發的副總，副總審核簽字同意，經分公司pmc審核簽署審核同意，方可將準備外發的訂單發給此加工廠加工。二是合做過的加工廠來不及加工或者沒有適合此訂單的條件生產的，則需重新選擇新的合作加工廠，對新的加工廠評定：營業執照（最新已年檢）、組織**證（最新已年檢），稅務登記證（有一般納稅人資格印章）及了解與其加工廠合作過的單位的評價，填製評價表給分管外發的副總，副總審核簽字簽署意見，報分公司pmc審核同意，方可將準備外發的訂單發給此加工廠加工。
評定表原件留存外發部，影印件，報送外發副總、分公司pmc、財務部、分公司總經理。
第三章：外發合同的管理
第六條：在確定好合適的外協加工廠後，就產品外發加工的**、款式、交貨期、質量和工藝要求等方面與外協廠進行溝通，簽訂外發合同。外發合同簽訂時，需要特別關注以下條款的約定；款號、款式、數量、單價、金額、交貨期、發票、運輸費的承擔方、質量檢驗及驗收方法、材料及成品收發數量的約定、包裝要求、付款約定、經濟責任等，簽訂過程當中，要明確交貨期、質量檢驗的方法及要求，材料及成品收發過程當中的丟失、損壞的賠償問題及發生延期、質量問題，責任約定方面，必須清晰，無誤。
第七條：加工合同簽訂，我公司必須要有外發部門的簽字，方為有效。
第八條：公司外發部提出申請，財務部製作合同，合同交外發部給加工廠簽字蓋章，蓋章後的合同，經分公司總經理審核，pmc營銷總監審核同意，蓋章返還給外發部，及財務部行備案。
第四章：外發面輔料出庫及成品入庫
第九條、外發材料出庫、成品入庫及對數的操作程式：
（1） 外發加工成品所需材料：倉管部根據生產部主管下達的指令，由生產跟單提供外發通知單，倉庫據此計算總用量並製成《外發加工材料清單》，據此清單開具《材料領料單》，組織材料外發；
（2） 成品及餘料入庫，加工完的成品及多餘材料，由質檢檢驗合格後，直接發貨公司倉庫，成品倉管員，要清點數字後，開具入庫單。
（3） 材料及成品對數：加工完工後，外發人員，要對材料收發進行核對，通過技術部提供的bom單中的單件用量，計算出成品的使用量，實際發出數理，餘料與實物是否相符，並是否全部退回；成品發貨單資料與實收資料是否相符，若有問題，外發人員應該主動查詢原因，做相應的處理。
以上操作倉庫要仔細核對每一筆外發材料及成品、餘料出庫和入庫，登記入賬並可以追溯；
第十條、成品及材料出廠的規定：
1） 成品出廠需倉庫開具的「放行條，倉庫主管簽字，生產副總簽字，門衛憑「成品/材料放行條」門衛聯放行，並留存備查；
（2） 其他所有外協加工的材料出廠，需倉庫根據「《外發加工材料清單》及《材料領料單》，開具《材料放行條》此條上必須要有倉庫主管、生產副總簽字共同簽字為效，門衛憑《材料放行條》放行，沒有簽字或漏簽字的一律不予放行，並留存門衛聯備查；
第十一條、本公司所有物品一律嚴禁外接，哪個部門違反就有哪個部門的負責人負責。
第五章：外發品質管理
第十二條、品控部要做好材料、半成品和成品的抽檢工作。按規定對材料、半成品或成品進行抽檢，合格的開具合格證明及次品分析報告，給倉庫、外發經理，對不合格的要全部退回外加工廠家重新生產；
第十三條、外發廠家材料損耗需要向公司補料，需支付材料的成本+加工費+上機費=開好料的雙倍費用給公司；
第十四條、原材料外發加工半成品材料，如出現加工不合格，由加工廠家賠償不合格的部分。
第十五條、對外包加工材料需要改單的，是哪個部門或個人提出改單申請的，由該部門負全責；
第六章：外發對數及加工費支付
第十六條、訂單加工完畢，由外發跟單填製加工費結算單、並整理外發廠的裝箱單、我公司的入庫單、及外發合同，次品分析報告、材料使用結算表、倉庫收料證明等相關材料，要可以相互佐證，符合邏輯關係。
第十七條：加工費支付形式及所需附件：
一：帶款提貨情況：
預付款提供資料：
a：付款申請單
b：加工合同影印件（經過對方確認簽字蓋章）
c：裝箱單/發貨單
結算提供資料：
a：付款申請單（有餘款）
b：結算清單（經對方確認蓋章）
c: 加工合同影印件
d：加工廠的裝箱單（經倉庫確認）
e：發票影印件（收到的發票原件要及時送達財務）
f：次品分析報告（明確次品責任人及扣款）
g：材料使用結算
二：月結的情況
結算提供資料：
a：付款申請單
b：結算清單（經對方確認簽字蓋章）
c: 加工合同影印件
d：加工廠的裝箱單（經倉庫確認）
e：發票影印件（收到發票原件要及時送達財務）
f：次品分析報告（明確次品責任人及扣款）
g：材料使用結算表
第十八條：外發加工款的支付：由外發經辦人填寫付款申請，整理付款資料，部門經理審核簽字，分公司應付會計審核無誤簽字，財務經審核、財務總監審核、分公司總經理核、出納付款。
第七章：外發超價超量管理
第十九條、在確定好合適的外協加工廠後，就產品外發加工的**、款式、交貨期、質量和工藝要求等與外協廠進行溝通，並通過提供的**資料，交由財務部，通過與系統價進行比，對超系統價，需填寫超價報告，經分管外發的副總及分公司總經理簽字後，財務人員根據外發人員的超價報告，放加工合同號。
第二十條、外協部要控制好外發工廠的原料損耗，發生補料的由外發加工廠自行解決並承擔補料費用（需公司提供補料的情況，需經分公司pmc及總經理審批，報財務乙份備案，倉庫方可發料，發生的材料費用，結算時從對方扣除）；
第二十一條、超價超量報告中，由**商、加工廠或車間人為因素造成的原因，需相關部門及時溝通，財務將根據責任人，進行相應的處罰及扣除等帳務處理。、
第八章：外發作業主流程
第九章：其它
第二十二條、本制度適用於公司外協部全體人員和與外協相關的其他部門人員
第二十三條、對違反公司制度，不按流程走，並因此造成的經濟損失，由責任人自己承擔，公司還將追究其部門分管領導的責任。
第二十四條、本制度自2023年1月1日起施行，將根據公司發展隨時補充。本制度修改權、解釋權歸財務部所有。
外發管理制度
xx 禁止外發管理規定 1.目的 確保不會出現未經客戶允許的產品外發。本文描述如何進行物料 商 外包加工 商的選擇 社會責任評估的系統 操作 方法 記錄，確保所選擇的 商能夠滿足公司內部及客戶關於社會責任管理系統及法律法規的相關要求。2.定義 外發加工 當某種產品或半成品公司承製產能不足 人員不足 ...
企業產品外發管理制度
一 為了加強產品外發管理，保證訂單準時交付，保證產品質量，特制訂本制度。二 產品部經理負責產品外發管理，跟單員協助交期與品質管理。三 產品部經理組織進行工廠篩選，選擇優質且適合生產本公司產品的廠家進行合作。所有合作廠家均需建立合作廠商檔案。檔案由產品部跟單員整理後上交綜合部行政人事專員保管。四 所有...
合同及付款管理制度
第一章總則 第一條本制度適用於各本公司所有對外非開發類合同的簽訂工作。開發類合同參考本制度執行。第二條招標部為對外簽訂合同的唯一部門，超出此範圍的合同簽訂，必須報公司總裁審批。第二章合同簽訂工作流程 第三條專案定標後，合同原則上按發標時的合同文字進行簽訂。由招標部組織與中標人洽談合同細節，協商完成後...