l 採購管理制度
為了規範物資採購行為，確保採購物資的質量，提高公司資金利用效率，制定本規定。本規定中所稱物資包括電子裝置、車輛 、**禮品、宣傳單張以及維修材料、低值易耗品。
本制度適用於本公司。
一、物資採購的原則
1、預算控制。所有物資的採購支付必須納入預算管理，不在已審批的預算中申報的專案支出或其他必要性支出，必須申請追加預算。
2、分工負責。將採購過程中的申購、**、競價、詢價、審批、採購、驗收及資金支付和預算控制等職能分解到各部門，各司其職，相互配合，相互監督。
3、保證質量。所採購的物資必須質量可靠，對價值較高的或一些關鍵性的裝置，如電子裝置、動力裝置、車輛等必須有供貨商的質量保證制度。
4、競價原則。在選擇採購物資時，應遵循同等質量下**優先的原則。
5、集中供貨原則。為了確保採購物資的質量和售後服務，降低採購成本，對一些大宗或經常性採購的物資必須指定二至三家**商進行集中供貨。對集中供貨的**商應實行認證制度，每半年審議一次，由執行部門匯同財務部共同負責組織。
6、有利於降低庫存的原則。為了提高物資利用率及資金效益，在採購前應優先領用庫存物資，對某些確實需要預留庫存備用的物資，由物資的歸口管理部門提出合理的庫存定額報財務管理部備案。有備用倉庫的部門在每月填報《物資採購申清單》的同時附上當月「庫存明細」報表。
7、例外原則。因工程搶修或屬生產突擊性的重大事項等，涉及採購金額在500元以下、須即時採購的，可經部門經理批准即可採購。但報銷時，需附經核實的報障書或其他報告。
資產送修，需更換配件的，可先執行，但必須補辦採購申請手續。
二、相關部門責任的劃分
使用部門：提出採購申請的部門。包括：各部門、運營中心、事業部、區域公司。
歸口部門：統一由企業管理部審核申購物資是否需要採購或由公司內部調配；核准採購物資的規格型號及配置、驗收等。
監督部門：財務管理部負責核定**、組織驗收，協助簽署合同、選定**商、收集**商資料等工作。
執行部門：在財務管理部協助配合下選定**商，指定專人負責填報採購申請單、在指定**商處詢價、**、簽訂合同、申請各自採購物資的款項支付；驗收物資及日後維護和售後質量跟蹤等。
執行部門及採購範圍如下：
企業管理部：非生產性辦公裝置、辦公耗材、印刷品；生產性傳輸、網路裝置、終端裝置、耗材及新專案所涉及到的物資等。
三、採購審批許可權
採購審批許可權按許可權執行，
固定資產購置不管金額大小，必須經集團運營總裁批准方可
購置。1、採購流程
2、操作流程
（1）、使用部門應根據需要提出採購申請，報相應執行部門，若申購物資屬專案物資，則須提供專案編號，專案名稱，並附上已審批的專案明細表。如果申購物資不在年度預算內，則須有集團批准的追加預算。(流程1)
（2）、執行部門接到使用部門的申請後，對裝置的規格型號及配置等進行核准。填寫《物資採購申請單》，**商必須是指定**商，至少需有兩個以上**商**，以遵循競價原則和集中供貨原則。辦公電腦的配置標準應按公司有關規定執行。
（在乙個半工作日內完成）(流程2)
（3）、歸口部門審核申購物資是否需要採購還是由公司內部調配；核准採購物資的規格型號及配置。 (流程4)
（4）、《物資採購申請單》報經各級財務部門審核是否在已審批預算中，（如無預算，則需集團總公司審批的追加預算方可同意採購）財務管理部審核是否有庫存，以防重複採購。若無則進行**詢價，並將詢價結果上報。（在乙個工作日內完成）（流程3）
（5）、cfo、coo審批採購(流程5)
（6）、執行部門下達訂購單，向**商採購，並負責將物資運送到公司。在訂購過程中，應按《合同管理辦法》有關規定簽訂合同。（在乙個工作日內完成）(流程6)
（7）、採購結束(流程9)
財務部不定期進行詢價，了解市場資訊、監督**商的供貨狀況，並將一些主要物資**明細記錄備案。
l 驗收核銷制度
為能嚴格控制採購物資的質量，保障所購為所需及賬實相符的原則，當物資採購回公司後必須嚴格執行收貨驗收制度。
收貨驗收及核銷流程：
1、凡購買或由其他途徑進入公司，使用權屬本公司所有的資產，在核銷、使用前必須辦理收貨驗收手續。即執行部門持《物資採購申請單》，匯同財務管理部、使用部門及歸口部門一同進行實物檢驗。其他途徑進入公司的資產，應由使用部門資產管理員持對方開據的出倉單或調撥單等相應單據，匯同財務部、歸口部門辦理收貨驗收手續。
如有差異，立即查明原因，否則財務部有權拒收。
2、檢驗內容：核對採購物資的名稱、規格型號、數量、外觀質量、金額等是否與採購申請單內容相符。由執行部門填寫《收貨驗收單》，並在單據上註明《物資採購申請單》號、合同編號、使用存放地點、使用者姓名等，若是專案物資還應註明專案編號、專案名稱。
在驗收結論欄寫明「驗收合格」字樣，並由驗收各方簽名確認。
3、執行部門報賬核銷時應同時提供《物資採購申請單》、《收貨驗收單》、購貨發票、合同及專案審批報告。財務管理部審核《物資採購申請單》、《收貨驗收單》與原始報銷憑證內容是否相符，若有差異查明原因，並有權拒報。
上述規定自起執行。
附表一：《物資採購申請單》
附表二：《收貨驗收單》
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