為規範公司商務採購工作，特制定本制度。本制度適用於公司的商務採購活動：
採購原則
一、 嚴格執行詢價議價程式
物品採購，必須要有三家以上**商提供**，在衡量質量、**、交貨時間、售後服務、資信、客戶群等因素的基礎上綜合評估，並與供貨商進一步議定最終**、臨時性購買的物品除外。
二、 職責分離
採購人員不得參與貨物和服務的驗收，採購貨物的質量、數量、交貨等問題解決，應由商務部根據合同的要求，及有關標準與**商協商完成。
三、 一致性的原則
採購人員採購的物品或服務必須與採購單所列要求規格、型號、數量相一致。在市場條件不能滿足採購部門要求或成本過高的情況下，及時反饋資訊共申請部門更改採購單作參考。
四、 廉潔制度
所有採購人員必須做到:
1、自覺維護企業利益，努力提高採購質量，降低採購成本。
2、加強學習，提高認識，增強法治觀念。
3、廉潔自律，不能向**商伸手。
4.、嚴格按採購制度和程式辦事，自覺接受監督。
5、工作認真仔細，不出差錯，不應自身工作失誤給公司造成損失。
6、努力學習業務，廣泛掌握與採購業務相關的新裝置及市場資訊。
**商的選擇
一、**商的選擇，**商必須證照齊全，具有相關資質。
二、對於時常使用的商品或服務，採購部應較全面地了解掌握**商的管理狀況、質量控制、運輸、售後服務等方面的情況，建立**商檔案，做好記錄，會同客服、銷售、採購部門對**商定期進行評估和審計。
三、在選擇**商時，必須進行詢價議價程式和綜合評估。**商為中間商時，應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務物件，**商的**不能作為唯一決定的因素。
四、為確保**渠道的暢通，防止意外情況的發生，應有兩家或兩家以上**商作為後備**商或在期間進行互動採購。
採購程式
一、固定資產及其他零星物品的申請，有各使用部門報辦公室（行政部）統一申請。由各相關部門審批，對於一定數額的固定資產需報請總經理審批，最後交採購部採購。
二、外銷物品的採購，由各部門審批，對於毛利率小於8%的採購申請需要報請總經理審批，最後交採購部門採購。
三、採購詢價、綜合評估、會簽合同，由採購部門協調技術中心、財務及使用部門共同完成，報主管領導審批。技術中心、使用部門負責採購物品的實用性，財務部門負責預算控制、**調查、合同付款條款的審核，法律部門負責合同風險條款的審查。採購部負責合同條款的淡判，付款申請、索賠。
採購檔案的建立，市場資訊的收集。同時，與供方和生產商聯絡貨物接送的時間、方式、到貨情況、質量反饋及確認售後服務的事宜。
四、採購過程中發生變化時，銷售部或需求部門出具採購變更申請，由主管領導簽字後交商務部執行。
付款程式
一、採購部根據付款計畫提出申請，各部門主管簽字，後附付款明細單，交給財務部辦理付款手續。無論匯款還是支票要求影印存檔。
二、發票：付款時必須索要發票，核對發票內容是否和合同一致，並填寫發票明細單，後交給財務部核銷。
違約處理
一、貨物出現延期後，採購部及時通知銷售及相關部門。
二、貨物出現質量問題後，有使用部門提出意見，報部門經理，交採購部處理。採購部接到意見後，將情況上報主管領導，並按投訴做緊急處理，將情況發郵件並書面報告**商，要求**商換貨或退貨。
三、採購部與**商協商不成的，或造成損失的，由財務部核算損失，採購部負責追索。追索不成，由法院裁決。
審計監督
一、採購全部過程進行財務監督和審計。
二、在採購詢價、議價、合同簽訂、合同執行和採購結算過程中，除有業務部門、銷售及相關領導參與外，財務部門要全程參與。財務部門主要負責**的核算和審計。採購人員要自覺接受審計及針對採購活動的監督和質詢。
對採購人員在採購過程發生的違犯廉潔制度的行為，將按公司有關制度處理。
附件：請購單
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