門市調貨守則：
一、 商務部、倉庫通過即時通訊軟體（qq）或**詢問各門市庫存的時候，如門市有假報、漏報、不報情況的，記大過一次。
二、 商務部、倉庫急需從門市調貨回來，確認各門市庫存情況後，告知某門市需調貨而門市不留貨銷售出去的記大過一次。
三、 新賬套正式使用後，各門市因實際庫存與電腦錄入庫存不符，而導致調貨人員空跑一趟的，該門市店長或財務記大過一次。（調貨人員沒通知保留貨品而空跑的除免）
四、 所有門市報庫存數後，沒明確公司（**、qq）是否急需調撥而銷售掉後產生公司與客戶矛盾的，報數人記大過一次。
公司調貨守則：
一、 公司倉庫人員接到門市需調貨而沒留貨的，導致門市人員白跑的情況，報數人須記大過一次。
二、 公司人員接到門市**或qq資訊詢問庫存時不協助幫忙或立即通知倉管的，接**人員記大過一次。
三、 公司商務人員接到客戶訂單後，沒明確庫存準確資料而虛報給客戶，導致客戶最後產生矛盾的，該人員記大過一次。
行政部：巢傑鋒
2010-07-14
公司內部溝通制度
修訂記錄 目錄1 目的 2 2 適用範圍 2 3 溝通原則 2 4 溝通方式 2 4.1 會議 2 4.2 書面稿件 2 4.3 設立 建議郵箱 3 5 外部溝通 3 為提高工作效率，避免出現因各環節溝通不及時或不順暢導致的工作脫節 推諉現象，特制定本制度。xx公司全體員工。客觀 必須保證溝通內容的...
公司內部審計制度
1 目的 為加強公司制定本制度。2 範圍 本制度包括公司財務收支的全過程。3 職責 3 1審計部門經理負責授權範圍內週期審計工作計畫的制定。3 2審計小組負責人負責專案審計計畫的制定 審計現場工作的組織安排及審計報告的撰寫。3 3審計小組成員負責分工範圍內的審計證據的收集 審計工作底稿的編寫 審計建...
公司內部審核制度
第一條本公司為協助各部門的工作能順利進行並檢核其執 況，促進工作的效率，特制定本規則。第二條本規則所稱審核人員，係指審核室審核人員而言。第三條審核人員掌理的職務如下 一 遵行已定政策及命令貫徹的應行檢核事項。二 經營管理，各項業務及成本控制等的應行檢核事項。三 生財器具 各項裝置及有關採購等的管理 ...