天立環保股份公司專案部
倉庫管理制度
第一章總則
第一條為使專案部倉庫管理規範化，保證財產物資的完好無損，根據企業管理和財務管理的一般要求，結合專案部具體情況，特制訂本制度。
第二條本制度適用於專案部工程物資驗收登記發放工作的管理。
第三條本制度的工程物資指用於工程上的所有裝置、配件、成品件、原材料、工具、勞保用品、固定資產等現場施工用的所有物資。
第二章倉庫管理員崗位職責
第四條倉庫管理員應自覺執行倉庫管理制度，專責工程物資的驗收、出入庫管理和保管工作。
第五條對新採購的物資，會同專職驗收員認真做好數量及質量外觀驗收和分配使用工作。物資的合格證、說明書、保修單等附件資料要集中保管。
第六條做好倉存物資的保護和管理工作，保證物資使用的實效性。經常性地檢查了解物資的使用情況，根據實際需要，做好物資使用調節工作，做到領用有登記，使用有跟蹤。
第七條建立固定資產臺帳，對固定資產進行分類、分項、編號管理，對報廢、報損、報失的固定資產及時申報，辦好有關處理手續。
第八條倉庫管理員應及時、準確地登記各類物資明細帳、總分類賬，做到日清月結，達到帳帳相符，帳物相符。每月月底之前，對各種工程物資當月收發總量及結存量予以彙總，並編制報表上報總公司財務部。
第九條倉庫管理人員對庫存物資要旬點月盤。每旬要看帳點物，月末盤點對帳。發現盈餘、短少、殘損或變質，必須查明原因，分清責任，及時向公司財務部匯報或提出處理意見。
第一十條做好倉庫與**環節的銜接工作，在保證施工**、合理儲備的前提下，力求減少庫存量，並對物資的利用、積壓產品的處理提出建議。
第一十一條根據各種物資的不同種類及其特性，結合倉庫條件，保證倉庫材料物資定置擺放，合理有序，保證物資的進出和盤存方便。
第一十二條對於易燃、易爆、劇毒等物資，應設專門保管地點，並設定明顯標誌。
第一十三條嚴格執行安全工作規定，切實做好防火、防盜工作，保證倉庫和物資財產的安全，如有異常情況，要立即上報專案指揮部。
第一十四條完成領導交辦的其他工作。
第三章物資驗收制度
驗收組織
第一十五條採購員完成採購任務，貨到場時應提前通知專案部安排專職驗收員進行物資驗收。採購員向現場驗收提供採購清單、訂貨技術要求和供貨單位發票（符合國家稅務規定），採購員必須在採購清單上簽名承擔採購責任。
第一十六條專案部做好裝置、材料到場的前期準備，包括卸車、開箱人員、工具、檢驗器具、檢驗記錄**的準備，重型裝置材料還需準備吊裝方案。裝置和大宗材料到貨前2天通知業主和有關的工程監理。
第一十七條檢驗在場內或場外存貯地點進行。所有裝置材料到貨檢驗，均由主管經理主持，專職驗收員和倉庫驗收員到場。業主或工程監理是否到場，什麼情況下到場，視情況而定。
對於重要裝置材料檢驗，公司採購部門代表和**商代表應到場進行同檢。
驗收要求
第一十八條倉庫管理人員和專職驗收員應嚴把物資驗收關。無領導批准採購和與訂貨單計畫不符的，不准驗收。驗收時要堅持當場進行清點，當場辦妥交驗手續，由倉庫管理人員和專職驗收員在驗收清單上簽名承擔驗收責任。
第一十九條數量驗收：現場驗收員判明實屬本庫保管物資後，應對照經採購員簽名的採購清單上的貨號、品名、規格、數量、等級依次逐項檢查，核對有無差錯後再進行數量驗收。按重量計算的物資，應通過過磅員簽發的磅單為準（空、重車分別過磅）。
對單貨不符或錯發、漏發情況，驗收員和採購員都要登記填寫時間、差錯品名、差錯原因、差錯數量，並由責任人簽署姓名，確定解決時間。對貨物存異議或手續不全的暫不驗收，存放在待驗區。
第二十條質量驗收：採購員提供採購清單和訂貨技術要求，由專職檢驗員對到貨材料、裝置進行數量複核和初步的外觀驗收。驗收貨物是否殘損或破碎，裝置零件或附件是否齊全，技術引數是否符合訂貨要求；驗收材料、裝置的質量合格證明檔案、效能測試合格檔案是否齊備合法，對需要化驗的原材料需附相應的合格化驗報告，特種裝置還需提供供貨單位資質和技術質量監督局的合格證明檔案。
出現質量不符合要求時向採購員、主管反映，及時採取退貨、換貨、**、報損等，直至方式解決或處理。
第二十一條入庫物資經初步驗收合格無誤後，由倉庫驗收員和專職驗收員簽名認可並承擔驗收責任。物資經簽署才有效，方可辦理入庫手續。
第二十二條雖然檢驗合格，但業主或監理如果對裝置材料品質有懷疑，有權要求專案部委託專業機構做效能測試，專案部應聯絡落實。業主也有權直接委託專業機構做效能測試，專案部應做好配合並承擔費用。
第二十三條物資驗收後一段時間內若發現問題，管理員應立即通知採購員與供貨單位交涉，由採購員負責追加經濟損失或辦理退貨及其他解決方式。
第四章物資出入庫制度
入庫第二十四條倉庫管理員按照簽署後的清單明細分類填寫入庫單，（填寫入庫貨物名稱，規格，單位，單價，金額，保管人，驗收人，交貨人，並加蓋「驗收合格」章）在每份入庫單上註明總分類名稱，並合計總金額；填寫供貨單位名稱和發票號，並將送貨明細清單附在入庫單後面。
第二十五條由倉庫管理員填製「入庫單」一式四聯，一聯由倉庫留存作為登記實物帳的依據，一聯交送貨單位，一聯由採購經辦人帶回作財務結算依據，一聯於月末交北京財務部。
第二十六條倉庫記賬遵循「實進實出」之原則。倉庫帳設原材料總分類帳，原材料明細賬，記賬原始依據為出入庫單和收貨清單。將原材料按照明細名稱總分類，確定每乙個總分類名稱下面明細名稱的具體明細歸屬。
按照清單明細記原材料明細賬，（明細賬必須有原材料名稱，規格，單位，單價，金額）根據入庫單每月彙總記原材料總分類帳。
第二十七條對於實物與發票或清單內容不符的，辦理入庫手續時要如實反映。物資驗收過程中所發現的有關數量、質量、規格、品種等不相符現象，庫管人員有權拒絕辦理入庫手續，並視具體情況報告質量部門和專案經理處理。
第二十八條因生產需要直接進入施工現場的材料物資，應同時辦理入庫出庫手續。
出庫第二十九條倉庫管理人員參照採購計畫發料，對於一切手續不全的提貨、領料事項，庫管人員有權拒絕發貨，並視具體情況報告主管領導和專案經理處理。
第三十條確定各班組負責人為倉庫領料人，負責辦理材料物資領料的出庫手續。倉庫管理人員填製出庫單，由庫管人員、記賬人員、領料班組負責人三方同時簽字後，方可出庫。出庫單一式四聯，一聯留作倉庫存根，一聯交領料方，一聯交專案指揮部作產成品成本核算，另一聯於每月月底隨倉庫月報表寄北京財務部。
第三十一條根據，核實單價，按照明細名稱填寫出庫單。出庫單必須有貨物名稱，規格，單位，單價，金額，保管人，領料人，在每份出庫單上註明總分類名稱，註明用於哪台裝置哪個系統，並合計總金額，以便於財務進行成本核算。一期和二期的領料必須分開並註明。
第三十二條根據出庫明細登記原材料明細賬，原材料明細賬必須有原材料名稱、規格、單價、數量、金額，根據出庫單每月彙總記原材料總分類帳。每月根據總分類帳，明細賬，出入庫單進行試算，要求總分類賬與明細賬總金額一致，出入庫單與總賬一致。
第三十三條每月根據原材料明細賬做倉庫原材料盤存，根據原材料總分類帳編制倉庫收支存報表，報表後附出入庫單、送貨清單，
第三十四條倉庫每月將原材料發票、材料明細清單、入庫單歸集按轉賬、現金支付分類交與現場出納一併報總公司。
第三十五條所有賬本收料單及原始憑證要填寫清楚完整,如因記錄發生錯誤,應用紅筆劃後另起一行更正,並加蓋經辦人印章或簽名。
第五章物資保管制度
第三十六條施工現場設臨時倉庫，在業主方劃定的安裝設施區內搭建，包括露天堆場、有棚倉場和封閉式簡易庫房，接收和存放裝置材料、輔助材料、易損件、貴重件，以及當前加工預製和安裝使用的材料。
第三十七條倉庫和施工現場各設保管員，必須每天檢查倉庫有無異常，物品有無丟失；檢查易燃、易爆物品是否單獨儲存、妥善保管。嚴禁無關人員進入倉庫，嚴禁在倉庫內亂接電源、臨時電線、臨時照明，嚴格做好倉庫防火防盜工作。
第三十八條所有到庫的裝置材料應按以下要求進行標識，以保證使用裝置材料的準確性和可追溯性。庫內存放的裝置材料要掛料籤，料場存放的材料要立標牌做好標識。
第三十九條對裝置(靜裝置、動裝置、電器裝置)、儀器儀表的保管
1）對存放在料場和施工現場的靜裝置，要墊放牢固，其零附件應進庫存放。
2）對小型裝置、電器裝置及一般儀器儀表，一律進庫保管。
3）對精密儀器儀表、計算機，存放在能控制溫、濕度的庫房裡。
4）對充氮裝置和儀器儀表，定期檢查氮氣的壓力，壓力不足時應及時補足氮氣。
第四十條鋼材及有色金屬保管保管
1）存放在料場的大中型鋼材，需墊高存放，保證離地面0.3公尺高。
2）保證場地整潔、乾燥、排水效能好。
3）薄板及小型鋼材、有色金屬、貴重金屬材料應存放在庫內，必要時做好防鏽處理。
4）塑料製品、有色金屬材料和碳鋼要隔離存放，並放在道木等軟材料上。
）對有防曬、防雨要求的材料應進行苫蓋。
第四十一條法蘭、管件、裝置附件的維護保管
1）所有配件均應墊高存放，鋼配件、不鏽鋼配件與碳鋼配件不得混放，且應放在道木等軟墊物上。
2）法蘭面、坡口部位應妥善保護，避免與其它硬物撞擊。
3）室外存放的彎頭、三通等材料在擺放時應埠向下，避免積水。
4）庫內的配件應離地、離牆存放。
第四十二條閥門、墊片、緊韌體的維護保管
1）閥門應進庫擺放。如室外存放閥門應下墊上蓋，平整擺放，閥桿朝上。
2）對法蘭面進行防護。
3）墊片進庫貯存，纏繞式墊片要採取防止變形措施。
4）堅固件進庫貯存，嚴禁混淆。
第四十三條砌築材料的維護保管
1）按名稱、規格、型號、生產日期分類擺放，並做好標識。
2）出庫時，按生產日期先後發放，所有在空氣中易變質的產品不得開封零發。
3）貯存環境應乾燥、避風，避免日照，防止受潮、受凍、風化，應定期檢查質量狀況，過期和質變的材料嚴禁入庫和發放。
第四十四條電氣材料維護保管
1）橋架、密封母線存放於室內或防雨棚中，按規格型號碼放整齊，安裝前不得去除塑料封套。
2）電纜盤集中存放於安全和免受機械損傷場所，按規格及安裝順序排放整齊，標號標識。
3）導線、燈具、短管、附件一律在室內存放保管。
第六章附則
第四十五條本制度由專案部辦公室編制，經專案經理審核，報專案主管副總批准實施。
編制：吳東曉
審核：王才品
批准：席存軍
第四十六條本制度自2023年4月1日起執行。
專案部倉庫管理制度
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