經營指標考核辦法2019

年度經濟責任制考核辦法

一、承包內容及辦法：

1、辦公費及差旅費：

（1）管理部門按職代會精神，由各部門按財務下達的年度指標分月控制使用，其中：司機出車補助、公司領導專用司機差旅費、人力資源部統一發放的中層幹部差旅費補貼不包括在內，公司領導實報實銷不在考核範圍內。

（2）生產部門辦公、差旅費由總工辦按財務下達的年度指標分月承包使用。

2、工資：

按人力資源部下達的全公司工資係數，每個係數每月按1200元計算（不包括基礎工資、國家法定節假日加班工資及年終獎金），由財務部按每月產量及各工序係數預提發放，各部門統一控制人員編制及崗位係數。其中：動力部、裝置部、檢修車間、實業公司、銷售公司、保安公司在其承包費用內考核計提。

如人員另有變動，按人力資源部規定，財務按要求增減相關部門工資。

3、機電費用（備品備件、潤滑油及修理費用）：按財務部下達的年度計畫指標由孫春生副總師牽頭負責，由裝置部、動力部、機修車間承包使用。

4、銷售公司：按全年275萬元控制使用，包括工資、辦公費、差旅費、招待費、交通費、車輛維修費、油料及養路費、**費、清欠費（不包括2023年底以前欠款的清欠費用）等。測算方法按每銷售一噸熟料貨款**率達到95%，提成1.

5元，每銷售一噸水泥貨款**率達到95%提成2元，每月暫按銷量的80%計提工資，另20%到年底按獎懲辦法考核後兌現，具體獎懲措施參照策劃部下發的《經濟責任考核辦法》。

5、實業公司、保安公司：按財務部下達的指標承包控制使用，超支不補。

6、經濟指標：統一由生產執行部控制，並與工資掛鉤。煤耗、磚耗、球耗、低值易耗品按上年平均水平測算，電耗結合去年實際及本年1—2月份平均值測算。

二、考核辦法：

1、各項費用指標以財務部提供的資料為準，各部門應按月控制，公司按季考核，並兌現獎勵或處罰金額的50%，另50%年終兌現。各項費用可以累計使用，其中：辦公費、差旅費超支或節約按全年核定費用的80%兌現獎罰，其他費用按全年核定費用的100%兌現獎罰。

2、經濟指標：按企業策劃部考核為準。

三、考核程式：

各部門於每月2日前，把本部門各項指標完成情況與財務部費用指標核對無誤後報送策劃部，由策劃部統一彙總考核後，報人力資源部，人力資源部按季兌現獎懲款的50%並在工資中統一體現，另50%年終兌現。

四、本辦法費用指標解釋權在財務部，本辦法一經下達必須嚴格執行。

五、附經濟指標總表及各部門經濟指標分表。