茶餐廳經營指標考核辦法試行

濤聲茶餐廳經營指標考核辦法（13年試行）通知

一、指導思想：

將茶餐廳利益與部門、個人利益相掛鉤，通過經營指標考核，採取增收節支有獎、欠收超支有罰、以獎為主、獎不封頂的辦法，促進部門員工自覺創新經營思路，調整管理方式，轉變工作態度，從而實現茶餐廳增收節支，達到全面完成年度預算任務的工作目標。

二、考核物件及範圍：

茶餐廳所屬各級部門負責人及以部門為單位的所有員工（不含臨時用工和實習生）均列入考核範圍。

三、考核指標：

指標設定：各部門考核指標分專項指標和通用指標，專項指標結合各部門具體情況設定，通用指標均設定為各部門的部門工資（考核獎勵）。

（一）大廳/中餐包廂區：

專項指標：1、營業收入600萬元【包括大廳就會；中餐包廂；歡樂谷（大廳方桌散客收入不在指標之內）】，該營業收入所包含的範圍為由銷售員工引入客戶產生的收入。

2、餐飲綜合成本淨利率30%。

通用指標：部門工資0萬元（大廳中餐包廂平時不設編制，定桌由各個區調集）

（二）ab;cd區：

專項指標：1、營業收入（自入散客及定包廂散客收入）550起-600萬元

通用指標：部門工資99萬元(包含：前廳服務員61萬元、傳菜出茶21萬元、保潔阿姨4萬元、收銀台13萬元。)

以上考核指標以2010-2023年度經營預算所設定的茶餐廳經營規模、經營功能、經營環境為前提，因發生重大調整而影響到部門指標實現的，部門可提出調整指標申請，經茶餐廳確認屬重大影響的將相應調整部門指標。例：因經營需要或突發事件，部門需增加費用支出，經批准追加的費用支出，不列入部門費用總額考核。

因考核指標中已列預算，而實際執行中未實施，且對考核指標產生重大影響的，經茶餐廳確認將相應調整部門指標。

四、考核獎罰辦法：

(一)考核掛鉤：以各部門實行階梯式分段計算獎罰的方式，完成指標，超額完成指標按超額部分的一定比例獎勵(具體獎勵比例在各部門考核中明確)，未能完成指標，按未完成指標的一定比例扣減(具體扣減比例在各部門考核中明確)。

(二)考核獎罰標準設定：專項指標按部門設定考核獎罰標準，通用指標執行統一考核獎罰標準。

(三)專項指標考核獎罰辦法：

4、餐飲部：

對餐飲營業收入指標全年完成情況進行考核，實行階梯式分段計算獎罰。

餐飲部專項指標有兩項，其中餐飲綜合成本率指標41.78%，實際綜合成本率超過指標，則相應增加的成本扣減餐飲營業收入；實際綜合成本率低於指標，則相應減少的成本增加餐飲營業收入。

全年超指標20萬元（含）以內，則獎勵超額部分3%；全年超指標20—50萬元（含），則獎勵超額部分3.5%；全年超指標50—100萬元（含），則獎勵超額部分4%；全年超指標100萬元以上，則獎勵超額部分5%。

若全年未完成指標，減少額在20萬元（含）以內，則扣罰減少部分1.5%；減少額在20—50萬元（含），則扣罰減少部分2%；減少額在50—100萬元（含），則扣罰減少部分2.5%；減少額在100萬元以上，則扣罰減少部分3%。

五、考核兌現辦法：

1、酒店成立經營指標考核領導小組，組長董事長，成員總經理、部長，具體考核工作由酒店財務部承擔。

2、全年採取按季考核預兌現、年終綜合考核兌現的辦法。季度考核後，獲得獎勵的部門按應獎勵額的50%預發放，留存的50%部分年終綜合考核後兌現；需扣罰的部門，季度不作兌現，年終綜合考核後兌現；各季度間先有扣罰後獲獎勵的部門，應先彌補扣罰額，餘額進行獎勵兌現。

3、年終綜合考核後，部門未完成考核指標，則由財務部在發放年終花紅時按比例計算扣減。

4、在各考核期內，部門獲得獎勵，則由部門在兼顧公平的前提下，組織進行分配。獎勵發放，原則上：獎勵發放額的50%部分，由部門負責人按本部門員工的工作表現情況自主獎勵，其中：

a級部門負責人的獎勵額控制在本部門員工平均獎勵額的三倍以內；獎勵發放額的另50%部分，由各部門依本季度最後乙個月的應發工資總額按比例發放。個人所得稅在分配時需計算代扣，分配後，具體分配清單需報財務部備案。

5、如員工在考核當季受到最後警告或兩次及兩次以上嚴重警告處分、或當季病假超過24個工作日、或事假超過20個工作日者,則不得享受當季獎勵。

6、如員工在年中因工作部門調整，則執行考核時所在部門的獎罰，以前季度已執行的獎罰不再追溯；如員工在年中離職，則離職時未執行的獎罰不再執行。

附一：提成提案：

六、附則

1、本辦法的修訂和解釋權歸茶餐廳財務部。

2、本辦法自2023年3月1日起試行。