專案編號：nc_erp
專案名稱：xx集團管理資訊化專案
文件編號: ht_nc_erp_0101
xx集團管理資訊化專案
nc-erp系統管理制度
（版本：1.0）
xx集團nc-erp管理資訊系統管理制度
第一章總則
1.1 為了加強公司資訊系統的安全、規範管理，促進資訊化工作的發展，根據財政部《資訊化管理辦法》和《資訊化工作規範》，結合集團資訊化工作的特點，特制定本辦法。
1.2 管理各直屬單位及下級單位的資訊化工作
1.3 資訊化工作的主要任務是：
1 1.1
1.21.3
1.3.1 研究並制定資訊化發展規劃，並組織實施。
1.3.2 制定資訊化管理規章及專業標準、規範，並組織實施
1.3.3 引導資訊化軟體質量不斷提高。
1.3.4 組織和管理資訊化人才培訓工作。
1.3.5 總結、交流、推廣資訊化經驗，指導基層單位開展資訊化工作。
1.4 各下屬單位要根據集團的各項規定、標準和規範來開展本單位的資訊化工作。
1.5 開展資訊化的單位應根據工作需要，建立健全包括資訊化崗位責任制、資訊化操作管理制度、計算機硬軟體和資料管理制度、資訊化檔案管理制度的內部管理制度。
第二章崗位責任制
1.2. 2.1 各單位業務負責人要親自組織領導公司資訊系統工作，主持本單位公司資訊系統工作，協調單位內各部門之間關係，並按照本辦法，結合本單位實際，做好人員的分工和職責許可權的落實。
2.2 集團資訊中心作為專門的資訊化系統管理機構，負責集團總部資訊化系統的管理和維護工作；實施資訊化系統的各下屬公司，也應設定資訊化專職或兼職崗位，負責本單位資訊系統的管理和維護工作。
2.3 崗位職責劃分
2.3.1 財務、採購、銷售、庫存等重點業務主管：
負責協調本業務範圍內資訊系統的總體執行工作。具體職責包括：
1、 負責本單位資訊化崗位的設定和分配，結合本單位情況確定每個崗位的職責；
2、 分配每一崗位人員操作許可權，以書面形式通知系統管理員；
3、 組織資訊系統的實施工作，對工作的進度、資料安全負責；
4、 負責組織資訊系統的培訓工作；
5、 根據本單位的實際情況，總結系統存在的問題，並提出改進的建議；
6、 研究本單位的需求，對資訊系統提出新需求或公升級的請求；
7、 負責對輸入系統的資料（記帳憑證和原始憑證等）進行審核，登記機內帳簿，對列印輸出的憑證、帳簿、報表進行確認。
2.3.2 系統管理
負責公司資訊系統的技術管理工作，要求相對穩定，在更換系統管理員時，必須報上一級部門批准。
2.3.2.1系統管理員
1、 負責系統軟體、硬體及資料庫的安裝與公升級；
2、 負責系統軟體、硬體及資料庫所有技術問題，保障系統正常執行；
3、 負責伺服器的硬軟體資源分配，監控網路的執行；
4、 負責資料的備份與備份的恢復工作；
5、 負責集團總部使用者許可權的分配管理工作，做好資料的保密工作；
6、 負責了解國內外軟硬體的最新動態；
7、 負責整個系統的系統管理員、骨幹人員以及資訊中心管理人員技術普及培訓工作。
2.3.2.2伺服器管理員
1、 職責範圍包括本單位及下級單位；
2、 負責常用軟體的安裝與公升級，系統的**與日常維護；
3、 負責硬體的日常維護工作；
4、 檢查伺服器的資料備份狀況，並每月定期將備份資料燒錄成光碟；
5、 作業系統每週做一次防病毒檢測；
6、 組織與安排系統的普及與提高的培訓工作；
7、 總結系統運**況，向上級主管及管理員提出改進的建議。
崗位要求：
1、 系統管理員應當具有很強的工作責任心，堅持原則，廉潔奉公
2、 具備計算機和會計基礎知識，經過資訊化中級知識培訓、熟悉系統的所有功能
3、 熟悉本單位的業務實務
2.3.3 業務操作員
負責輸入業務資料，輸出各種帳表及其他輔助資料，同時進行部分資料處理工作。
崗位要求：
1、 具備公司資訊系統的操作知識；
2、 達到資訊化初級知識培訓的水平。
2.3.4 財務審查人員
負責監督計算機及會計軟體系統的執行，防止利用計算機進行舞弊，可由會計審計審核人員兼任。
具體包括：
1、不定期審查計算機資料與會計資料（如：憑證、帳簿、報表等）的一致性；
2、監督歷史資料儲存方式的安全性、合法性，防止對已存檔資料的非法篡改；
3、防止其它影響會計資料真實性的問題發生。
崗位要求：
1、具備會計和計算機知識；
2、達到資訊化中級知識培訓水平。
四、各單位可根據內部牽制制度的要求和單位的實際情況，參照上條對資訊化管理崗位的劃分進行調整和設立必要的工作崗位。
第三章資訊系統管理制度
3.1 系統管理員操作管理制度
3.1.1 系統管理員享有操作權。
未經系統管理員授權，其它任何人不得對其進行任何操作。特殊情況下，下級管理員可以對其進行遠端重起伺服器或重起中介軟體操作，且向上級管理員匯報操作原因、操作時間及執行的命令。
3.1.2 操作人員(包括專業維護人員)必須嚴格按照操作許可權操作，不得越權操作。每次操作應記錄相應的操作日記，日記包括操作時間、執行命令等。
3.1.3 操作人員離開系統時，應退出系統或進行系統封鎖。
3.1.4 管理員應每月檢查二次工作日誌，核實操作人員的上機時間、操作內容等，並整理相應的日誌檔案。
3.1.5 管理員每週應檢查資料備份情況，每月10-13日應將其燒錄成光碟。
3.1.6 管理員應每2-3月更換一次超級使用者的口令，且每當系統管理員及專業維護人員有變動時作相應的口令更換。
3.1.7 系統管理員變動前必須辦理交接手續，經接管人員或監交人員與系統管理員雙方簽字確認，作為會計檔案存檔。具體內容包括：
1、 管轄範圍內的伺服器位址分布、帳套的詳細資料；
2、 網路伺服器口令、資料庫超級口令、公司資訊系統管理員口令；
3、 資訊系統相關裝置配置表及明細表
4、 每年的歷史資料備份，本年的所有的資料備份；
5、 系統培訓資料；
6、 系統維護記錄本；
7、 所有版本的公司資訊系統軟體；
8、 所有版本的資料庫管理系統軟體；
9、 下級單位系統管理員名單及****；
10、 其他應交接的內容。
3.1.8 操作人員離開系統時，應退出系統或進行系統封鎖。
3.2 資訊系統管理制度
3.2.1 各單位應明確規定上機操作人員對系統操作的內容和許可權，並整理成文件由系統管理員保管。對作密碼要嚴格管理，每人必須定期更換密碼，杜絕未經授權人員作業系統。
3.2.2 會計崗位許可權包括軟體功能許可權、科目使用許可權、報表使用許可權及其它許可權。
各單位應根據各會計崗位工作內容制定會計崗位許可權標準，臨時性的賦予某崗位其許可權以外的許可權應由會計主管簽字；上級單位有穿透查詢要求的，將其視同一種崗位，進行崗位許可權的設定。
3.2.3 系統管理員負責依據會計主管簽字通過的會計崗位許可權標準，給各會計崗位分配許可權。臨時性賦權在完成會計主管所批准的任務後立即收回。
3.2.4 操作人員必須設定自己唯一知道的口令，並定期更換口令。
口令的安全由各操作人員自己負責，操作人員發現自己口令被修改或刪除應及時向會計主管報告，會計主管可委託系統管理員會同電算審查員，查明原因後再做處理。網路伺服器及資料庫口令的安全由本地系統管理員負責。
3.2.5 操作人員離開系統時應退出系統或進行系統封鎖，操作人員對自己賬號下的所有操作負完全責任。
3.2.6 原則上會計人員不得由他人代為輸入資料，在特殊情況下，會計人員必須將操作業務交代清楚，向會計主管申請臨時帳號，並且使用輸入者本人的名字及口令。
3.2.7 所有機器產生的憑證、帳簿、報表等會計資料，必須以書面形式列印出來列印結果必須清楚。
所有列印出的憑證、帳簿、報表必須經製單人員、審核人員，記帳人員、會計主管簽字或蓋章後生效。審核人員對列印件簽字或蓋章，必須與機器內資料核對一致後進行。列印的帳頁或報表作為檔案儲存時必須經會計主管逐頁簽字或蓋章。
3.2.8 每天發生的業務，應當天登記入帳。
日記帳原則上應每天列印輸出，業務發生量少不能滿頁列印的，可按周或旬列印。一般帳簿應根據實際情況和工作需要按季、按年列印，並保持帳頁的連續性。
3.2.9 採用光碟、磁帶，微縮膠片儲存會計資料，不再定期列印輸出會計帳簿的單位，在徵得財政部門同意後，報總公司部審核確認。
同時記帳憑證、總分類帳、現金日記帳和銀行日記帳仍須列印輸出，另外，還要按照有關稅務、審計等部門的要求，及時列印輸出有關帳簿、報表。
3.2.10 使用公司資訊系統時，不能刪除中間的憑證。
對決定作廢的憑證，在後續製證時應優先使用其編號。月末仍有空缺憑證號時應附經有關人員的說明、審核人員審核通過的空白憑證。空白憑證應在分錄處註明「空白」字樣。
3.2.11 特殊情況下項對存檔資料作調整，需經會計主管批准，由系統管理員臨時賦權，由系統管理員以外的人員操作。操作完成後應及時計算生成有關憑證、帳、表，並列印存檔。
3.2.12 結帳時，要規定結帳時間、結帳順序。
產生上報報表以後不能再錄入本月憑證，必須保證帳表的一致。報表上報以前必須進行報表校驗（勾稽關係檢查），檢查通過後才能上報。上報報表必須以書面及磁介質（或網路傳遞）兩種方式進行。
3.2.13 系統管理員應每個月檢查二次工作日誌，核實操作人員的上機時間、操作內容等。
3.2.14 對系統軟硬體的操作必須按照正確的操作規程進行。電源的開關、軟體的啟動與關閉都應遵循正確的順序。
3.2.15 操作人員必須嚴格按操作許可權操作，不得越權或擅自上機操作。
3.2.16 一般操作人員的崗位變動，在移交清單中列出上機口令，會計**資料及有關資料與實物，系統管理員必須及時登出其賬號或更改其密碼。
3.2.17 對交接內容應進行相應的測試，以確保交接質量。一旦交接，接替人員或監交人員應立即更換所有口令，並開始承擔系統管理員的所有工作。
第四章軟體、硬體管理制度
4.1 公司資訊系統的硬體、軟體的選用由主管該項工作的領導或系統管理員全權負責。
4.2 各二級單位要對公司資訊系統所用硬體裝置進行統一管理，並建立裝置卡片，對硬體裝置的配置狀況、使用單位、使用狀況、起用時間、廠家品牌等資訊進行記錄。
4.3 公司管理資訊所用裝置、軟體的購置應堅持技術先進和經濟合理原則，對於已有裝置應進行合理的調配。
4.4 硬體裝置比較多的單位可以設立計算機室。硬體裝置的操作使用要嚴格執行各單位的裝置操作管理規定，要經常對有關裝置進行保養保持機房和裝置的整潔，嚴禁違規違章操作、確保機房、硬體裝置的安全。
4.5 資訊系統功能改動時，應對其功能改動部分進行認真測試研究，確定新增功能在本單位的用法，防止工作的盲目性。
4.6 總公司在組織軟體的公升級工作時，一般應在同乙個會計期間內一次性更換所有在用軟體，公升級前應通知各基層單位、各使用者，並對功能更動部分加以說明。
4.7 要嚴格保護所有在用軟體的版權，包括網路、資料庫、作業系統、軟體等。總公司推廣公司資訊系統的範圍限於總公司範圍內的各級部門，嚴禁將軟體以任何形式**、轉讓或贈送給該範圍以外的任何單位或個人。
4.8 各單位要制定具體的防病毒措施。所有來歷不明的**介質在使用前必須經過病毒檢測，對所有在用計算機尤其是nt伺服器必須定期進行病毒檢測。
使用網路的單位要嚴防病毒通過網路傳播，辦公用計算機不能裝入各種遊戲軟體。
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