銷售部人員費用報銷標準
單位：元/月
1、 說明：大區經理級（含助理）及以上人員出差火車行程超過24個小時的經過總監審批可以乘座飛機；
2、 所有人員休假乘座飛機按照火車票硬臥報銷；
3、 出差補助只在出差時享受，有常駐地的，在常駐地工作期間沒有出差補助。出差補助按24小時為一天計算，不足的按照半天計算；
4、 城市周邊的郊縣出差不報銷住宿費，發放誤餐補助；
5、 城市下屬郊縣不得住宿，如住宿費用自理；
6、 按照行程時間當日能夠返回，故意逗留產生住宿費用不予報銷。
7、 住宿費在標準範圍之內實報，超出則超出部分自理。
8、 當地招聘人員只有在離開當地到外地公幹才算出差。
9、 無手機或只配小靈通的無通訊補貼。當月停機一次、關機一次及無故不接**或連續1小時以上無法接通的，每次處50元罰款，月度出現兩次以上情況或者超過6小時無法聯絡上的除取消當月通訊補貼外追加罰款100元。
10、 出差天數前期處於市場開發階段，由各區域業務提報審批後安排出差
一、 報銷辦法及規定：
1、 除出差補助、外，其餘一律要附有關發票。各費用在標準範圍內憑正規發票據實報銷。
2、 業務人員每週制定行程計畫，一式兩聯，一聯報所在區域經理，一聯留存，經大區經理簽字後，貼票時一起附上。業務人員在留存聯上填寫，如與計畫一致，打「勾」，如與計畫不一致，據事實填寫，並在備註欄簡述原因。
周行程表
出差人簽字直管領導簽字：
3、 差旅費以每月的1日到本月的31日為乙個週期，每月10日前總部收到報銷單證後，由內勤負責按標準審核無誤後，總監簽准後，送財務部報銷。
4、 招待費、公關費單獨報銷，每次發生招待費、公關費支出，必須詳細填寫招待費公關費報銷說明表。
5、 所有人員出差期間，住宿費用在規定的標準內實報，不允許比照標準多開發票報銷。
6、 住宿發票的專案必須填寫齊全，隨意塗改者不予報銷。不寫單位名稱、單位名稱不符或書寫錯誤的不予報銷，無日期、無章、印章不清（看不清出票單位名稱）、章與出票單位不符、金額大小寫不一致的不予報銷。
7、 參加各種會議，統一就餐的，不予報銷出差補助。
8、 業務人員私自跨區域走動發生的費用不予報銷，如需跨區域處理業務，該費用發票需區域經理，總監簽准後方可報銷。
9、 車船費發票往返程以微機發票為準，特殊區域無法提供微機票的，由各地提前報備線路及車票金額明細，經大區經理簽字後在公司財務存檔作為報銷依據，實際發生費用時經區域經理簽批後方可報銷。
10、 市內交通費按標準憑票報銷，票據必須有發票專用章（計程車票要有運輸公司的財務章或發票章）。計程車票必須為微機列印票據，無微機列印票據的地區必須提前寫申請報大區經理簽字、財務經理簽字後在分公司存檔方可報銷，否則發現此類票據一律不得報銷。
11、 業務人員及按相關規定不允許乘座飛機的行政人員如有特殊情況需乘坐飛機的，需相關領導簽批（必須經公司總經理簽字）。
12、 出差天數滿24小時為一天，不滿24小時為半天。
13、 費用報銷時，車票、住宿票、必須與周行程表對應，按時間先後順序貼上。每週的票據必須附在本週的行程表下面，否則對票據總額進行20%—30%的罰款。周行程表上的所有專案必須填寫，如是返回駐地發生的費用必須在「費用發生原因」欄寫明「返回駐地」。
如不填寫崗位名稱，則按照最低崗位的報銷標準給予報銷。所有票據必須貼上規範，否則返回報銷人直到貼上合格方予以報銷。
14、 訂票費用必須憑合規的票據（無章的不予報銷），每次訂票限報30元。
15、 日間乘坐火車12小時以上、夜間乘車8小時以上的，可乘坐硬席臥鋪。
16、 所有員工的差旅費標準嚴格按照所在崗位級別規定報銷，嚴禁有越級報銷的現象發生。如有發現越級部分不予報銷，同時給與通報考核。
17、 所有人員的**費報銷必須憑據正規的話費票據，依據實際話費金額參照相關標準報銷。不得用充值卡購買憑據報銷，不准用繳費單報銷。每位員工只准許報銷乙個業務聯絡**的費用。
18、 所有票據的填寫必須規範不得用原子筆或鉛筆填寫。
19、 報銷人必須在所要報銷的所有發票上簽字，如未簽字發生爭議財務部門不負責任，審核人可以在報銷單上簽字。
20、 所有連號的票據一律不予報銷並對報銷人進行考核。
21、 如財務部門審核票據時發現有不合規票據或虛假票據存在而業務部門審核人未發現則對審核人進行考核。
22、 當天往返駐地的出差，報銷車船票，不報銷住宿費，不報銷補助。
二、 關於票據審核中常見的問題：
1、 非套寫發票：（1）一張發票筆體不一致；（2）一張發票的印蘭紙的色澤不一；（3）背面無複寫的痕跡；（4）發票的日期或金額經過塗改。
2、 變造的發票：（1）在原字跡不清楚的情況下，通過重筆描寫進行覆蓋；（2）在封位號前後新增數字；（3）無複寫的情況下進行描劃；（4）大小寫不符。
3、 偽造的發票：（1）自填自開的發票，表現為筆體為報銷者本人的，筆跡不流暢，票面不整潔；（2）一次或幾次報銷發票的票號和日期的順序顛倒；（3）不同時間的發票號相連；發票所填業務內容與所蓋印章不符，跨行業發票。
4、 報帳票據是收據、資金往來結算票據。
5、 發票加蓋的印章不是發票專用章或財務專用章，或印章模糊不清，無法辨認。
6、 超期費用報銷。
7、 其他：（1）報常駐地住宿發票；（2）夜間行車報住宿費；（3）多開住****；（4）超標準報銷住宿費；（5）探親、休假報出差補助；（6）不符合條件的探親、休假費用；（7）連續出差用一地的定票費發票報帳；（8）報軟臥、機票但無領導簽批的；（9）丟失發票用其他發票抵頂的。
8、 **費報銷的問題：（1）用他人的發票報帳；（2）用繳費單報帳；（3）實際話費不足，用充值卡發票抵頂；（4）不提供**費明細的。
9、 貼上不規範：（1）貼上橫七豎八；（2）附件的張數不準確或沒有附件張數；（3）貼上時將發票的時間、目的地、專案等覆蓋。
三、 其他：
凡出現虛報差旅費用，除對當事人進行考核外，直管領導及所有在差旅報銷單上簽字的相關人員都將連帶考核，嚴重的直接給予解聘處理。
浙江湘香食品****
2008-9-15
公司費用報銷標準
x x x 司費用報銷標準 為保證公司正常經營活動，加強公司差旅費報銷的管理，在使之符合合理 節約的原則下，同時保障出差人員工作與生活的需要，結合公司實際情況，制定本制度。1 辦理程式 1 高層管理人員出差需總經理書面批准，其他人員出差需經部門負責人或總經理書面批准。2 出差人員應於出差前填寫 出差...
公司費用報銷標準
為保證公司正常經營活動，加強公司差旅費報銷的管理，在使之符合合理 節約的原則下，同時保障出差人員工作與生活的需要，結合公司實際情況，制定本制度。1 辦理程式 1 高層管理人員出差需總經理書面批准，其他人員出差需經部門負責人或總經理書面批准。2 出差人員應於出差前填寫 出差申請表 註明出差地點 時間 ...
費用報銷標準及流程
出差人員費用報銷制度及流程 第一章總則 第一條為保證出差人員工作與生活需要，規範差旅費管理及合理控制費用支出，特制定本制度。第二條本制度結合公司的實際情況，將出差人員報銷相關的借款流程 報銷標準以及報銷流程給予說明。第三條本制度適用於公司出差員工，銷售人員除外。第二部分出差借支管理制度及借支流程 第...