5.1.2 大於等於30萬元以上的採購專案，需組織招投標程式，具體程式由採購部牽頭組織，根據專案具體情況彙總財務及與專案相關部門進行組織招標；
5.1.3 對於採購部以外其他部門經手的採購業務（包括採購部沒有參加談判過程），採購部有權拒絕在相關採購合同及付款手續中簽字辦理；
5.1.4 會同財務部確定貨款分期付款和結算方式，協商使用賒購、延長支付期，減少公司採購及庫存的資金占有率。
5.2 採購合同
5.2.1 採購合同的會簽與審批流程：
5.2.2 合同的跟蹤管理，隨時與**商溝通及時掌握材料的**情況；
5.3 資金付款申請及結算（資金申請按照財務部的申請流程）
5.3.1 嚴格按照合同約定申請支付每一筆應付款，財務部監督管理；
5.3.2 資金付款流程嚴格按照公司制定的資金申請程式進行流轉；
5.3.3 採購部沒有經手的業務，採購部拒絕以部門名義走資金申請流程；
5.3.4 按照合同約定採購提供不了相應的發票財務部有權拒絕付款。
5.4 驗收入庫
5.4.1 公司質檢部對採購部採購完畢準備入庫的材料進行質量把關檢驗，對不合格的產品有權提出退貨；
5.4.2 財務部根據質檢部出具的質量檢驗書面報告監督採購部入庫行為；
5.4.3 所購材料如不合格率超出正常的範圍後，對相應的採購員進行警告、罰款等處理；
5.5 **商管理
5.5.1 **商選擇要根據市場環境進行比價、比質及競價後由採購部會同相關部門確定；
5.5.2 公司採購部主管**商，生產、質檢及財務等部門予以協助；
5.5.3 對選定的**商，公司與之簽訂長期**合作協議，在該協議中具體規定雙方的權利與義務、雙方互惠條件；
5.5.4 採購部會同生產、質檢、財務等部門定期或不定期對**商進行評價，不合格的解除長期合作協議。
5.5.5主要物資的採購應確定兩個以上的定點單位，以保證物資渠道的暢通。
六、採購部對採購員的如下工作行為進行考查、評價；
6.1採購目標的完成情況；
6.2採購合同的履約率和違約率；
6.3 採購成本節約額和損失額；
6.4 採購材料的質量合格率；
6.5 **波動情況；
6.6 **商的穩定性和開拓**商的新情況；
6.7 廉潔和**情況。
以上採購情況記入採購員採購業績檔案，作為考績依據，並作出相應的獎勵和處罰。
七、相關檔案及制度：資金審批流程制度、內部採購申請制度、入庫管理辦法
八、附件：《合同審核會簽單》
九、本辦法自發布之日起開始執行，由採購部負責解釋工作。
採購管理辦法及實施細則
xx公司 一 目的作用 1.1 為規範公司採購行為，減低公司經營成本。1.2作為採購部開展工作的規範依據。1.3作為公司領導考核採購部工作業績的衡量依據。1.4作為採購部人員工作中相互監督與協作配合的依據。二 管理歸口 2.1總經理是採購部的上級直接領導。2.2採購部的工作直接對總經理負責。2.3財...
架子隊管理辦法及實施細則
2014年1月2 日發布 2014年1 月 2日實施 目錄第一章總則3 第二章架子隊組成及人員配備情況3 第三章勞動力資源管理4 第四章架子隊成本管理6 第五章架子隊技術管理辦法10 第六章物資裝置管理31 第七章架子隊安全 質量 環保管理38 第八章架子隊培訓辦法65 第九章對架子隊考核辦法66 ...
信訪管理辦法實施細則
第一章總則 第一條根據集團公司 信訪管理辦法 試行 檔案精神，為進一步規範公司信訪管理工作，理順職工信訪程式，保障信訪人的合法權益，維護公司穩定的大局，結合實際制定本細則。第二條 信訪 是指公司職工或相關的法人及個人，以 信件 走訪等形式，向公司反映情況，提出批評 建議 要求，由公司有關部門進行處理...