本流程規定了員工餐廳所涉及到的食材，用品，用具的採購方式及驗收，報銷之規定；旨在加強成本管控的同時最大程度的保證員工餐飲質量，做好供餐服務工作。
一：採購計畫的形成
餐廳主廚根據每週五制定的下週食譜，結合本週庫存食材情況，於下午18:00前開列採購清單（一式兩份主廚留存乙份備忘）並當面交給主管成本管控的張軍助理。在張軍助理確認無誤後，於次日9:
00前交予廠辦王主任實施採購。
二：採購計畫的實施
廠辦王主任在接到採購清單後先確認各歸口確認情況是否完備，（清單簽名欄：製表：李進；審核：張軍；批准：王芳利）以上確認簽名缺一則不可執行。
採購實施：廠辦在當日10:00前進入採購流程：
1：將採購清單交給採購員馬榮明並規定需於當日12：00前完成採購計畫；
2：採購員應根據當日食材清單規定的採購品種和數量進行採購分解：應季大宗菜品，肉類，公尺麵油，調味品等均以批發市場採購為主，最大限度減少中間環節，降低採購成本；精細類輔材，分時段按食譜安排日期提前採購。
三：採購品的驗收和報銷
驗收：當天買回的食材採購員應第一時間交至餐廳，由主廚李進親自驗收。
驗收的內容包括：品種——質量——數量；
驗收的原則：品種：不超範圍，不少品種；質量：新鮮適用，無腐敗浪費；數量：採取復秤逐一過磅，要求必須與原始票據吻合，不缺斤少兩。
以上驗收內容，凡出現任何一條不符合則主廚有權拒收，並及時將驗收情況告知張軍助理採取糾正措施；因此而造成的延伸費用，均由採購員承擔。
報銷：驗證合格並驗收入餐廳庫房後，還須完成以下手續：由主廚在採購清單上簽字確認驗收——採購員簽字——張軍助理簽字確認——廠辦王主任簽字——財務會計（成本）簽字——廠長簽字——完成報銷
報銷注意事項：以一周為報銷基準，上週食材採購費用，每週一上午9：00進行報銷；要求成本會計單獨記賬，並且於當天下午2：
00形成周報表，交廠辦及廠長助理各乙份備查；每月形成月報表交予以上兩部負責人備查。
材料採購驗收流程
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餐廳採購驗收管理制度
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員工餐廳食品原材料採購驗收管理制度1403
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