一、 各部門負責人根據本部門實際需要，科學制定原材料，物料用品的採購計畫；
三、 總庫庫管員將已確認了庫存餘額、單價的申購單交由申購人交酒店總經理審核確認。
四、 經確認無誤的申購單由總經理在其許可權範圍內合理調整並簽字同意後方可執行購買；
五、 貨物購回後，首先交總庫驗收並辦理入庫手續，由總庫保管員根據該貨物相應的合法申購單驗收，開具貨物入庫單，無總庫開具的入庫單作為報銷附件的任何商品均視為未購入酒店，不能在財務報銷；總庫保管員必須認真核對申購單與採購實物的數量、質量是否相符，對不相符的貨物有權暫不辦理入庫手續並及時通報給申購部門處理，對數量、金額、質量出入較大的貨物必須停止驗收入庫並立即上報總經理處理，保管員不按申購單要求擅自驗收入庫的每次處100——200元罰款，造成損失的照價賠償。情節嚴重的調離崗位或辭退。
六、 未按以上審批驗收程式制定的申購單無效，採購員不得根據無效申購單採買貨物，總庫不得據無效申購單辦理入庫手續。採購員擅自購買貨物的每次處罰100——200元並責令退回相關貨物重新採購，造成損失的由採購員承擔賠償責任。情節嚴重的調離崗位或辭退。
七、 廚房用品，每日的農副產品，員工餐材料及廚房原材料、調味品，生鮮等由廚師長制定申購計畫，海鮮類由海鮮負責人制定申購計畫，酒水類由前廳吧檯管理員制定申購計畫，其他物料由各使用部門的主管制定申購計畫。所有申購計畫必須由申購部門負責人本人簽字，不得由無許可權人員代簽，否則申購單無效。
八、 前廳各部門的低耗品、用品等由前廳主管制定申購計畫；
九、 貨物驗收制度：1、廚房用品，每日的農副產品，員工餐材料及廚房原材料、調味品，生鮮等與後廚相關的貨物必須有以下人員共同在場驗收：採購員、供貨商、廚房指定的驗貨員、總庫保管員，2、所有參加驗收的人員均須當場在入庫單具上簽字，不得事後補簽弄虛作假，3、特殊情況如驗貨人員休假或因公事不能及時到場參加驗收工作，必須事先部門負責人請示臨時安排人員替換，無正當理由或拒不參加驗收工作的每次處罰50元。
4、海鮮驗收必須有以下人員共同在場驗收：海鮮員、採購員、供貨商、總庫保管員，總經理現場監督，驗收人員事先未請示無故不到或拒不參加驗收的每次處罰50元。5、其它貨物驗收必須有以下人員共同在場驗收：
採購員、供貨商、總庫保管員、申購部門指定的驗收員，驗收人員事先未請示無故不到或拒不參加驗收的每次處罰50元。任何未經批准的事後補簽行為每次處罰100元，所有驗收人員如有弄虛作假行為，一經發現立即開除。
一十、 以次充好、質差價高的貨物一經發現查實，由採購員負責處理退回，驗收人員必須杜絕收人情貨簽人情字，所有驗收人員必須是本人親自對貨物的質量、數量、**逐條逐樣認真核對檢查，確認無誤方可簽字驗收，凡不負責任違規隨意簽字驗收貨物的驗收員，一經發現查實，每次處罰100元，如造成損失的負連帶賠償責任。
一十一、 總庫保管員必須認真仔細填寫商品入庫單，不得錯填、漏填已驗收合格的商品，驗收人員在簽字前必須仔細核對入庫單上各商品的品名、數量、金額確認無誤方可簽字。保管員填錯入庫單並未及時發現糾正的每次處罰20元，其他驗收人員未及時發現錯誤並在錯誤的單據上簽字認可的每次處罰20元。如因入庫單錯誤填寫給公司造成損失的，由保管員承擔賠償責任。
已簽字生效的錯填入庫單不得擅自作廢、塗改、補開重開或擅自處理弄虛作假，必須如實匯報總經理和財務部門研究解決辦法。擅自處理的每次處罰有關責任人50元。
附罰款條例：
1、 保管員不按申購單要求擅自驗收入庫的每次處100—200元罰款，造成損失的照價賠償。
2、 採購員擅自購買貨物的每次處罰100—200元並退回相關貨物，造成損失的由採購員承擔賠償責任。
3、 無正當理由或拒不參加驗收工作的每次處罰50元。
4、 海鮮驗收人員事先未請示無故不到貨拒不參加驗收的每次處罰50元。
5、 其他貨物驗收人員事先未請示無故不到貨拒不參加驗收的每次處罰50元。
6、 未經任何批准的事後補簽行為每次處罰100元。
7、 凡隨意簽字驗收貨物的驗收員，一經發現查實，每次處罰100元。
8、 保管員填錯入庫單並未及時發現糾正的每次處罰20元。
9、 其他驗收人員未及時發現錯誤並在錯誤的單據上簽字認可的每次罰20元。
10、 擅自處理的每次處罰有關責任人50元。
採購驗收制度
7 藥品發票由藥品會計負責收集並核對發票上藥品採購實價是否與採購清單上 相符，若不符應先與採購員核實後衝減或從發票中核減並將清單附在相應發票後，月底交採購員簽字，然後交藥劑科主任簽字確認，再交審計科進行審計，審計合格後再交分管副院長簽字，簽字後交財務科。8 藥品付款額度由財務科根據上月藥品銷售情況，...
原料採購驗收制度
檔案修改跟蹤頁 建立原料採購與驗收制度，規範原料採購與驗收程式，確保飼料原料安全和質量穩定。本規制度適用於 飼料 原料採購與驗收。3.1品管部經理 原料品管以及化驗員負責原料的現場驗收工作。3.2採購部負責原料採購計畫的製作以及採購合同的簽訂。4.1原料採購流程 4.1.1採購計畫 4.1.1.1根...
裝置採購制度驗收制度
裝置的採購制度 一 裝置使用科室提出裝置需求計畫到裝置科。二 使用科室主管 副院長批示並報院長。三 相關部門立會進行論證 通過。四 裝置科 使用科室根據裝置效能進行引數編寫。五 編制好的引數由主管副院長確認並組織招標。六 採購時裝置科和裝置使用科室共同參與。七 採購結束後及時簽定合同並敦促 商履行合...