一、採購供貨工作要求
1、根據合同和建設方指定的品名和廠家採購，其中水泥在乙個單位工程限於乙個廠家，不得混用。
2、採購5萬元以上（含5萬元）的材料必須進行招標，參與招標的單位不得少於3-5家。招投標工作由採購部主持，總工辦、預算部、財務部參評。
3、採購部應加強採購合同的合法性、規範性，合同中必須寫入以下內容：
（1）材料名稱、質量要求（規格、代號、直徑、型號、厚度等）；
（2）供貨批次、供貨數量，單價，供貨起止時間及延期處罰內容；
（3）上下車費（由供方承擔）、明確下車單價和支付；
（4）工程未使用過的餘料，按合同價退貨，退貨後辦理材料結算；
（5）材料合格證、檢測報告等相關真實有效的質保資料需隨貨同行，資料不齊不收貨；
（6）貨款支付需提供真實有效且與貨款額相符的本企業正規發票，否則不予辦理結算支付
4、各類材料**驗收要求
（1）鋼材
① 按專案部計畫單及指定的廠家、規格型號、數量和供貨時間供貨到場；
② 材料必須有鋼材質量保證書，質保書。如是影印件需加蓋供貨單位行政公章，並註明原件存放在本單位；
③ 吊牌齊全，與質量保證書上的爐批號吻合方能收貨。
（2）水泥：
每批進場的材料隨車應有質量保證書及檢測報告，必須原件資料。
（3）管材
① 嚴格按建設方指定的生產廠家和專案部計畫單供貨，提供原件資料；
② 乙個單位工程僅限在同一廠家採購，管材和管件同一廠家；
③ 管材上有廠家、品名、型號、規格，貨到資料齊全，且與現場實物相符方能收貨。
（4）燒結磚及各種砌體傳
① 各種型別磚均按專案部計畫單的要求採供；
② 廠家按批量提供質保資料檢測報告、出廠合格證且隨貨到場方能收貨
③ 提供的合格證、檢測報告符合資料歸檔要求，磚強度等級符合設計要求。
5、各種材料必須按核定的品牌及廠家、質量要求、規格型號供貨（如給排水材料、電纜、電線、橋架、配電箱、開關插座、瓷磚、鋼材、水泥、砼、各種裝飾裝修材料等），貨到質保資料到，資料必須齊全且符合歸檔要求，實物與質保資料相符方能收貨，資料不齊不全和不符合要求的不得驗收，驗收了的不得辦理材料結算，所提供的質保資料必須是原件。
6、採購部嚴格按專案計畫單上的數量、批次、供貨量、供貨時間及質量要求、規格品名進行及時採供，並隨貨同行為宜
二、材料到場收貨要求
1、材料員現場收貨必須仔細檢查外觀質量，嚴格按照專案材料計畫單、採購訂貨合同進行驗貨，並及時與專案部資料員配合驗證材料檢驗報告、合格證等相關資料是否齊備且符合要求，資料不合格與專案經理商量後方能確定收貨或不收貨。
2、現場驗收材料產品質量和資料不合格由材料收料員承擔責任並接受相應處罰；如因合同不規範、有錯導致的後果則由採購部負責。
3、專案部材料收料員應嚴格遵照材料計畫單上的數量、規格、品名、質量要求全方位的檢查。有包裝應開箱驗貨，嚴格檢查產品質量、合格證、檢驗檢測報告的真實性、合格性，資料與材料相符合，收貨後及時將送貨單交專案經理簽字，供量與未供量及時與採供部聯絡，以便及時補足未供量。
4、所進入專案部施工現場的各類材料如需要調撥到公司、其它專案部或轉入庫房，需先辦理相關手續（如調什麼材料、數量、型號、規格、調入的部門等），經專案經理同意批准後方能調出，調出上交下接手續清楚，賬務明確。
採購驗收制度
7 藥品發票由藥品會計負責收集並核對發票上藥品採購實價是否與採購清單上 相符，若不符應先與採購員核實後衝減或從發票中核減並將清單附在相應發票後，月底交採購員簽字，然後交藥劑科主任簽字確認，再交審計科進行審計，審計合格後再交分管副院長簽字，簽字後交財務科。8 藥品付款額度由財務科根據上月藥品銷售情況，...
採購驗收制度
一 各部門負責人根據本部門實際需要，科學制定原材料，物料用品的採購計畫 三 總庫庫管員將已確認了庫存餘額 單價的申購單交由申購人交酒店總經理審核確認。四 經確認無誤的申購單由總經理在其許可權範圍內合理調整並簽字同意後方可執行購買 五 貨物購回後，首先交總庫驗收並辦理入庫手續，由總庫保管員根據該貨物相...
酒店物資採購及入庫驗收制度
一 申購制度 1 要採購物資首先要填寫申購單，並經過申購審批，沒有經過申購審批的物資一律不得採購，違規採購的，財務將不予報銷。2 物資申購單由申購人填寫，由部門經理審核及倉庫核量後，經分管副總審批後交由採購人員採購 大額物資採購需經總經理審批方可採購。3 申購單一式三聯，採購一聯作為採購使用，倉庫一...