一、出差申請程式及管理辦法
1.申請出差流程：凡銷售部業務員申請出差均需寫乙份出差計畫交於部門主管處並註明出差地點、事由及計畫出差時間及聯絡**，部門以下的人員（不含部門經理）由部門經理審批，部門經理出差由主管經理或其授權人審批。
2、出差返回時，需及時書面匯報本次出差效果、工作完成情況和返回時間等，並辦好相關的手續。原則上各片區業務人員應堅守崗位。
3、未接到總部的通知和無特殊原因的情況下，均不得擅自回總部。特殊原因需提供事實、證據。各區域主管以定期的形式回總部匯報工作。否則不予報銷此出差的費用，主管人員及財務亦不得審批。
二、 出差報銷規定
為加強公司業務人員的出差管理，特對出差報銷作如下規定：
1、差旅總費用包括：旅途交通費、住宿費及其它公司規定能報銷的雜費。
2、旅途交通費包括：各類車票、船票等憑票實報實銷。
三、 出差期間因公支出的下列費用，准予據實報銷。
1、按規定的級別乘坐的火車、汽車、豪華大巴及夜間到達乘坐的市內計程車（只限一次），均須出具統一的票據。
2、業務人員出差應紮實提供真實的憑證，如憑證私自塗改和無法辨認的，不予報銷。
3、出差人員乘座交通工具標準：
（1）乘坐火車標準：銷售人員（含銷售部經理）8小時以內應乘坐硬座；8小時以上可乘坐硬臥鋪，如員工8小時以上乘車乘硬座，可補貼硬座票價的50%。
（2）出差外地乘坐大巴士車票實報實銷。
4、市內交通費，伙食及住宿補貼標準
所有銷售人員出差均按照包乾制度執行。超支自負，節約歸已。
5、 員工出差差旅費應據實核報，不得弄虛作假，否則費用不予報銷，情節嚴重的予以開除。
四、 出差費用報銷流程
報銷人申請 →部門主管複核 →會計審核 →總經理或授權人審批
1、報銷人申請：需將所有的票據整理好，報部門主管審閱。
2、部門主管初核：根據報銷申請人所提供的先前備案的出差計畫表進行了解、調查。
3、會計審核：會計對出差人員的報銷單據的真實性、合理性、有效性進行審定。
4、總經理審批：總經理或其授權人根據會計審定的報銷單據的審批。.出差人員憑總經理審批過的報銷單據到出納領款。
出差及出差費用管理制度
為規範差旅費管理，嚴格控制差旅費開支，結合國家物價政策實 際，對公司差旅費管理規定如下 一 差旅費 一 差旅費是指公司工作人員因公到外地處理公務發生的差旅費用。各部門根據業務發展情況，計畫本部門下一年度的差旅費用，並列入部門年度費用預算。各部門差旅費用的支出應控制在年度預算範圍內。二 出差管理流程 ...
出差費用報銷管理制度
一 目的 為加強對出差人員費用管理力度，有效控制公司經營成本，規範費用報銷管理流程，特制訂本制度。二 適用範圍 本制度適用於出差人員 三 出差申請程式 1 員工因公出差，必須填寫 出差申請表 註明出差申請人 部門 出差原因 陪同出差同事 行程安排 出差起止日期及費用支出預算金額 2 填寫好的 出差申...
關於出差費用報銷管理制度
檔案抄送 總經理辦公室 採購部 營運部 市場部 物流部 財務部 行政部 it工程部 兒童事業部 為控制費用，提高效率，規範出差人員的審批及報銷標準，結合公司的實際情況，特制定如下制度。一 報銷範圍 本細則適用於因工作需要出差報銷的人員。二 差旅費報銷程式 經批准出差辦事人員，出差後一周內應如實填寫 ...