xx部出差管理規定（試行版）
1. 目的與原則
為了規範集團xx部出差管理制度，合理控制和使用出差費用、幫助員工熟悉出差流程、高效率完成出差任務，特制訂本規定。
2. 適用範圍
本規定適用於集團xx部所有人員。
3. 定義
3.1 出差：是指公司員工接受任務或指派，由其長駐工作地城市前往另一城市進行短期工作的行為。 （長期外派不適用本規定）
3.2 差旅費：包括與出差任務相關的交通費、住宿費、出差出差補助、出差地市內交通費以及各種雜費(如機場建設費、保險費、訂票費、行李托運費、寄存費以及必要的退票費等)。
4. 職責
5. 出差申請審批規定
5.1 出差需求根據工作需要提出，由出差人填寫《國內/國外出差審批表》，所在部門領導逐級審批。
5.2 因任務緊急未能事先辦理出差申請審批手續的，應於出差完成後三個工作日內補辦。
5.3 總部人員海外出差時應提前完成[出國簽證審批流程]，落地籤的出差人員出差前要將海外出差計畫報送總經理審批通過後方可出差海外。
5.4 由於工作需要頻繁短期出差，且均為出差當日返回的情況，允許合併審批、合併彙總報銷。
5.5 具體出差審批流程:
5.6 出差期限
5.5.1出差結束，出差人員應按時返回原所在地，出差人員實際出差天數由其直屬上級核定，部門考勤員備案。
5.5.2遇因工作安排變化，需要延長出差期限或變更人員安排的情況，經由出差人員直屬上級批核後執行。
5.5.3遇因工作安排變化，需提前結束出差任務的情況，出差人員應依照其直屬上級要求按時返回原所在地。
5.7 出差報告
出差結束後三個工作日內，需向直屬上級提交《出差報告》，其直屬上級對《出差報告》進行審批並簽署意見，建立下屬出差報告檔案，人事行政中心、審計部門進行不定期抽查。
6. 差旅費的報銷標準
在報銷差旅費前請將審批的《出差申請單》列印後貼上在報銷單後，直屬領導根據財務報銷制度規定的審批許可權在報銷單簽字，具體標準：
國家***
人員級別一檔二檔三檔
住宿標準 300 260 200
補助 50 50 50
7. 有關無效行為的說明
7.1 無效出差行為屬於員工違紀行為，各部門需加強對出差人員的管理，對出差人員違反規定的開支一律不予報銷，弄虛作假的不正當所得必須全部退回，並依照集團有關規定按職務侵占給予處罰。所有違反出差管理制度的行為都將酌情追究其有關主管領導的連帶責任。
7.2 無效出差行為包括但不僅限於：
a、在出差過程中違反差旅費用的經濟、適用和節約原則的；
b、出差行為未經相關領導核定標準和批核的；
c、出差期間差旅費用超標或未經請示擅自發生標準外差旅費用的；
d、未能定期向領導匯報工作，沒有按時完成出差報告的；
e、虛報、假報差旅費用的；
8. 其它規定
8.1 出差人員直屬上級在審核員工出差時，應綜合考慮出差成本，根據出差任務和期限確認。
8.2 各區域可根據本制度並結合自身特點制定本區域的出差管理規定，經總經理、集團總裁審批後單獨執行。
9. 附則
9.1本規定解釋權歸xx部。
9.2規定自發布之日起執行。
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