中電投貴州金元集團西能電力建設****
cpi guizhou jinyuan group xineng electric power construction co.,ltd
茶園電廠工程建設管理處
chayuan power piant construction management office
工程材料質量管理制度
cpijyxn－cy-制度-物資-007-a版
發布日期：2023年1月20日
貴州西能電力建設****
茶園電廠工程建設管理處
制度控制表
1範圍本制度規定了對茶園電廠工程甲供和由承包商採購的工程材料質量方面的管理要求。
本制度適用於茶園電廠工程材料質量的管理。
2 規範性引用檔案
2.1 cpijyxn-cy-制度-質量-001-a版《施工過程質量控制制度》
2.2 cpijyxn-cy-制度-質量-014-a版《不合格品和糾正預防措施管理制度》
2.3 cpijyxn-cy-制度-綜合-033-a版《不符合項管理制度》
3定義複檢材料：根據國家和行業標準的有關規定，對某些工程材料在使用前應經國家授權的檢驗機構進行複檢合格後才能使用。通常焊材、高強螺栓、鋼材、水泥及其製品等均屬須複檢的工程材料。
4 職責
4.1 建管處
4.1.1 建管處物資部是對現場工程材料監督管理的歸口部門
4.1.2 建管處工程部負責配合物資部做好工程材料有關技術方面的管理工作。
4.2 專案監理單位
4.2.1 對施工承包商工程材料的管理情況進行監督檢查。
4.2.2 對承包商複檢材料取樣的見證，對複檢結果的審查、確認。
5 管理要求
5.1 建管處物資部負責對現場工程材料（包括甲供和承包商採購的）的歸口管理，管理範圍包括承包商制定的管理制度，承包商的供方資質，工程材料的複檢，工程材料的使用、保管、貯存、維護，質量證件的收集、整理、移交等。
5.1.1 要求施工承包商按照以下要求進行工程材料管理
5.1.1.
1 應建立、健全對工程材料（包括甲供和自行採購）的管理制度，制度中應對材料的採購、複檢、驗收、接收、入庫、保管、堆放、發放、使用、不合格品等環節作出了管理規定。制度應提交專案監理單位的審查、確認，並報建管處工程部部備案。
5.1.1.2 自行採購材料的**商應為承包商的合格供方。
5.1.1.3 材料採購前應編制相應的採購檔案，採購檔案（包括採購合同）中應明確材料驗收的質量標準條款，必要時應取得專案監理單位或建管處工程部的審查、認可。
5.1.1.
4 接收時應根據採購合同核查收貨物品名稱、規格、型號、批號、批次、數量、質量證明檔案（包括化驗單、材質證書、檢驗/試驗報告、合格證等），以及物品的標識、有效期等，並及時做好接收記錄。必要時通知專案監理單位或建管處物資部進行聯合現場接收檢查。
5.1.1.5 按建管處工程部編制的「複檢材料清單」（見 5.2.1）中規定的要求對材料進行複檢，對材料複檢的管理要求包括以下方面：
a）委託複檢單位的資質必須滿足國家有關要求；
b）抽檢比例，樣品取樣，取樣見證滿足相關技術標準；
c）對複檢報告等原始質量證件應提交專案監理單位或建管處工程部審查、確認；
d）複檢報告等原始質量證件的管理見 cpijyxn-cy-制度-物資-007-a版 《材料和器材的質量證件管理制度》。
5.1.1.6 工程材料的貯存場地、倉庫等環境條件（庫房面積、溫濕度、清潔度、消防等）應符合相關技術要求。
5.1.1.7 工程材料的堆放、標識、保管、維護、發放應符合其（制度/規定）要求。
5.1.1.8 對不合格材料的堆放、標識和相關處置記錄應執行相關管理制度。
5.1.1.9 應對材料的使用實行跟蹤管理，及時掌握相關資訊，發現材料質量問題要追溯到使用同一批材料的其它施工點，並做好相應處置記錄。
5.1.2 建管處物資部對施工承包商上述要求的管理情況每週至少進行一次抽查，並應做好相應抽查記錄（見 6.1）。
5.1.3 建管處物資部要求專案監理單位對承包商工程材料的管理情況按以下要求進行監督檢查。
5.1.3.1 監督檢查範圍應覆蓋上述 5.1.1 的內容。
5.1.3.2每週至少進行一次，做好相應監督檢查記錄。
5.1.3.3 發現不符合項按不符合項管理程式進行處理。
5.1.3.4 每月對監督檢查進行彙總，將彙總情況報告建管處物資部或工程部。
5.1.4 建管處物資部對專案監理單位的監理活動情況每週進行一次監督，確認其監理活動的有效性。
做好監督記錄。每月對承包商和專案監理單位的監督管理情況進行彙總，建立管理臺帳（見 6.2）。
5.1.5 建管處物資部對承包商和專案監理機構的監督管理中發現的不符合項，按不符合項管理程式處理。
5.2 建管處工程部負責對建管處物資部有關工程材料的管理提供技術支援。
5.2.1 根據國家和行業標準的有關規定，編制建管處「複檢材料清單」（見 6.
3）,明確哪些材料應進行複檢後才能使用，哪些材料的複檢需由專案監理單位現場取樣見證，哪些由建管處工程部取樣見證（或與監理聯合見證），哪些複檢報告需經專案監理單位審查、確認，哪些複檢報告需經專案工程部審查、確認。該清單的編制工作應在工程開工前完成並送專案監理單位和現場承包商。
5.2.2 按「複檢材料清單」要求，對複檢材料進行取樣見證、複檢報告的審查、確認。
5.2.3 對專案監理單位的取樣見證和複檢報告的審查確認工作的有效性進行監督。
5.2.4 對材料使用中發現不適用或意外情況，組織專案監理單位和有關單位協助施工承包商解決。
5.2.5 協助物資部做好材料驗收的檢查、監督工作，提供必要的技術支援。
5.3 施工承包商的責任
5.3.1 按 5.1.1 要求對甲供和自行採購的工程材料進行全程控制。
5.3.2 每月向專案監理單位報告或建管處報告工程材料的管理情況，並接受專案監理單位和建管處的監督檢查。
5.3.3 承包商的有關部門（如質保部門或體系管理部門）通過檢查、監督、巡檢、內審、評估等活動，及時發現改進需求，通過實施糾正/預防措施提高對工程材料的質量管理水平和能力，確保對工程材料的有效管理。
6 記錄
6.1 《工程材料質量控制監督記錄表》
6.2 《工程材料質量控制監督彙總表》
6.3 《複檢材料清單》
7 檔案解釋權
本制度由建管處物資部負責解釋。
貴州黔北發電廠「上大壓小」異地新建工程
工程材料質量控制監督記錄表
no編碼：
注：如將該監督結果通報有關部門，可填寫在「備註」欄內。
貴州黔北發電廠「上大壓小」異地新建工程
工程材料質量控制監督彙總表
no編碼：
注1：「監督發現」欄：在監督中發現沒有不符合的情況，填寫「合格」，發現有不符合，則對不符合情況做簡要描述。
注2：「整改要求」欄：分為口頭整改要求和書面整改要求兩種，是口頭整改，填寫「口頭/***」(***為對方人名)；是書面整改要求則填寫「不符合項編號」。
注3：「備註」欄：可填寫對整改結果的驗證情況。如「xx月xx日已驗證合格」，「xx月xx日不符合項關閉」等。
貴州黔北發電廠「上大壓小」異地新建工程
複檢材料清單
no編碼：
注：對所選擇的「專案監理機構」「專案部」欄中打「√」
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