1、目的
為保證採購到符合規定要求的外購件、外協件，並能長期穩定地提供符合規定的產品，必須選擇並確定合格的**商，並對其產品質量進行跟蹤和控制。
2、 適用範圍
本檔案適用於選擇並確定原材料、外購件、外協件、工裝模具、設施、裝置的**商。
3、 術語
a) 原材料：製造汽車零件的金屬材料，包括**商按有關技術標準已批量生產銷售的標準材料和**商根據本公司提供技術要求而開發的新材料。
b) 外購件：**商開發製造的汽車零件，。
c) 外協件：由本公司開發並提供工裝、材料由**商進行勞務加工的產品，或由**商進行酸洗、鍍鋅、油漆、熱處理等工序協作的產品。
d) 採購類別
a類產品：原材料、外購件、外協件。
b類產品：生產裝置、工裝及其維修外委和加工外委，檢測試驗裝置及其校準、維修外委。
c類產品：輔助材料、裝置工裝備件、五金工具、辦公用品、生活用品、勞保用品等工業品和服務運輸。
4、 職責
a) 採購部負責：
組織相關部門對**商體系的開發與測評。
a類產品**商的預選及業績測評。
c類產品的**商的預選、質量控制及業績測評。
b) 技術質量部負責：
b類裝置、工裝**商的預選、質量控制及業績測評。
技術質量部負責原材料、外購件、外協件的質量控制。
5、 工作程式
5.1**商的基本要求
5.1.1 質量體系要求
選擇開展或已取得質量體系認證和對產品有質量保證能力的企業； a、b類採購產品中至少是來自按照eaqf、ts16949、qs-9000、iso9001標準或其它使用者承認的標準評估的**商。
5.1.2質量保證要求
a．能長期保持質量穩定和提高，有完善的符合要求的產品質量檢測裝置和合格的技術人員。
b．供貨能力方面具***100%能按時向本公司提供所需符合法規要求的產品/材料/服務的能力和運輸能力。
5.2.1 a類**商預選
5.2.1.1 a類產品預選**商，根據評價達到質量保證能力要求，及採購零件重要
性、**商歷史供貨狀況、**商信譽資訊等，每一零件初步確定1~3家潛在**
商供評價選擇。採購主管部門提出「預選**商名單」，交主管部門領導認可。對
潛在**商，應進行基本情況調查，採購主管部門組織填寫「**商調查表」 及
有關資料。
5.2.1.2 「預選**商名單」獲得批准後，由採購主管部門負責向預選**商進行
詢價。可行時，採用招標方式。
5.2.1.3 顧客批准的**商，若合同（如顧客工程圖樣、規範等）中有規定，應從
顧客批准的**商中選擇，選擇其他**商有特殊要求時須經顧客批准。
5.2.4選購的產品和原材料要滿足國家和地區適用的法律法規。
5.2.2 工裝**商的選擇
5.2.2.1 技術質量部根據新產品開發專案需求提出新增工裝需求。
5.2.2.
2 採購部根據確認的工藝裝備「設計、製造、修配申請單」, 組織多功能小組對模、夾具製造廠家的設計、製造能力和以往設計製造經驗等方面進行評價後初選**商，報總經理批准。一般應選擇國內知名模、夾具製造廠家。
5.2.2.3若顧客指定**商，則被確定為該項目的**商；
5.2.3 裝置供方的選擇
5.2.3.1製造部根據公司新產品開發需求，及公司戰略發展的規劃，依據「設
計、製造、修配申請單」和年度經營計畫，根據產品的特點和生產工藝要求確定
新裝置生產能力、工藝引數和裝置選型，並對具備製造裝置能力的廠家在其裝置工
藝性、可靠性和備品備件提供能力等方面進行評估。採用現場評價的方式，對**
商質量能力進行評價。現場評價小組應包含技術、質量、工裝裝置等職能人員。
5.2.3.2 若顧客指定**商，則被確定為該項目的**商。
5.3**商質量能力評價
5.3.1 現場評價
5.3.1.1 a類產品（國家知名大型企業除外）、b類產品（國家知名大型企業除外）
的國內**商，採用現場評價的方式，對**商質量能力進行評價。現場評價小組應包含技術、質量、工裝裝置等職能人員。
現場評價由採購主管部門提出審核計畫，經主管副總經理批准後，組織多功能小組，按照「**商現場評價記錄表」的內容進行現場評價。
現場審核結束後，由審核組出具「**商現場評價報告」， 經主管副總審批後，交給採購申請部門，作為選擇**商的依據留存。
5.3.1.
2按照檢查表，通過對提問回答的評價，根據下表得出對每個有關提問專案的評分。每個專案的評分可以是0、4、6、8、10分，評分不滿10分的需要採取糾正措施並確定落實期限。
如下評分適用於每個提問的專案：
評分只針對審核檢查表中的大項進行，在每個大項後面對提問提供支援的小項不單獨進行評分。
5.3.1.5 **商符合率的計算和評價
符合率（%）=（∑評分項得分/評分項數目）×100%
評價：**商的評價符合率≥80%，輔材**商，如焊絲、氣體等**商的評價符合率≥
70%時，為選擇**商的通過標準。
5.3.2 會議評價
5.3.2.1對a、b類產品，國外**商和國內大型知名企業，根據實際情況可選擇會
議評價認可**商質量體系方式進行。對c類產品**商（對產品質量影響不大的
物品除外）和中介商也可採用會議評價方式。
5.3.2.2會議評價由採購部門組織製造部、技術質量部及相關部門進行。會議評價按5.1合格**商基本要求，制定不同評價標準。
5.3.3 授權評價：c類產品中對產品質量影響不大的物品的採購，可授權採購申請
部門自行對**商按**、質量、交付、服務進行評價選擇，採購申請部門對其**和質量負責。建立「合格**商名單」。
5.3.4 會議評價的結論由採購主管部門填寫「**商選擇評價報告」、經主管副總
經理批准後，列入「合格**商名單」。
5.3.4.1 b類產品、c 類產品預選**商，根據評價，達到質量保證能力要求，即可
確定為最終**商，記錄在「**商選擇評價報告」中，並列入公司「合格**商名單」，簽訂採購合同，引入有關程式進行採購及**商的日常管理。
5.3.4.
2針對a類產品，根據對**商的現場評價結果、**商基本情況調查表、質保能力、**、供貨信譽等因素，由採購主管部門確定其中一家**商，並填寫「**商選擇評價表」，報總經理最後批准。
5.3.4.
3當a類產品**商的評價結果低於評價標準時，由於工作需要，需經總經理批准，可參與前期產品開發工作，其後工作要求**商提出整改、提公升計畫，再對其進行**商現場評價，審核合格批准後，方能選定為**商。
5.4 **商質量控制
5.4.1對選定的a類**商，技術質量部與其簽訂「技術協議」，及 「開發協議」。
**商根據技術協議與開發協議進行過程開發。在開發過程中，技術質量部負責全過程跟蹤，並在需要時，提供技術支援。由技術質量部向**商提供採購資料並提出明確質量要求。
5.4.2採購部應向**商詳細介紹本公司**商開發、零件批准、**商管理等內容，確保**商了解本公司的所有要求，必要時應就有關內容形成備忘錄。
5.4.4**商生產件批准
5.4.4.1技術質量部負責對a類（外購、外委產品）**商進行生產件批准。
5.4.4.2採購部確定外購、外委**商後，以「專案外購/外委**商清單」形式通知技術質量部
5.4.4.3技術質量部得到通知後，向**商發出「送樣提交通知單」，並確定批准等級。
批准等級1：提交所需的檔案和資料，並接受現場審核
批准等級2：提交所需的檔案和資料
批准等級的確定按照以下原則執行：
新**商新產品批准等級1
合格**商安全法規產品批准等級1
合格**商新產品批准等級2
顧客指定國內**商批准等級2
對於顧客指定的國外**商，按照進貨檢驗實施質量控制，不進行生產件批准。
技術質量部負責審查**商提供的過程審核、自檢報告及生產準備批准檔案，審查合格後由技術質量部向採購部提交「**商審核通知」，由採購部負責組織審核小組實施審核，審核小組至少包括技術質量部人員、採購主管。
5.4.4.4 現行**商現場審核依據是《過程審核檢查表》，並形成「**商過程審核報告」。
5.4.4.5 **商檔案審核和現場審核都通過後，根據試生產/試裝計畫，由技術質量部通知**商提交試生產/試裝的小批試生產工裝樣件。
5.4.4.6**商產品經試裝合格，由採購部填寫「生產件批准書」，技術質量部批准後，發採購部和**商，採購部將其列入「合格**商名單」，簽訂供貨合同，引入有關程式進行採購。
5.4.4.7如果**商工藝改變時，**商應向技術質量部重新提交生產件批准，以保證其**穩定的產品。
6. 相關檔案
《裝置、工裝採購控制程式dlqp-0701
《監視和測量裝置控制程式dlqp-1102
《採購控制程式dlqp-0601
7. 相關記錄
供應商管理控制程式
1.目的 對 商進行評定和選擇，以保證 商能長期 穩定地提供質優物料。2.範圍 適用於給公司提供生產所需材料或服務的 商評定。3.定義 商 為公司提供物料的組織。4.職責 4.1工程部 負責組織採購產品供方，外協加工方的選擇，評價。4.2質量部 商產品質量的反饋，建立 商的質量檔案。5.程式 5.1...
供應商管理控制程式
重慶凱隆模具塑膠 程式檔案 受控狀態分發編號 編制 校對 審核 批准 2015 05 20發布2015 05 20日實施 重慶凱隆模具塑膠 發布 商管理控制程式 1.目的 本程式規定選擇及評估合格的 商的過程,以確保其品質能力及品質標準符合要求.2.範圍 適用於提供給本公司產品輔料 包裝產品及委外加...
3供應商管理控制程式
1.目的 本程式規定選擇及評估合格之 商的過程,以確保其製造能力及品質標準符合需求。2.範圍 適用於所有提供給本公司原材料及委外加工的 商。3.權責 3.1採購部負責 商的尋找，並作初鑑 交期的評鑑及 商之管理，資料建立與儲存。3.2品質部負責 商品質管理體系評估，商產品品質檢驗 4.定義 4.1 ...