1 目的
為確保所採購物資的供方符合規定的要求，特制定本程式。
2 範圍
本程式適用於本公司對供方評價選擇的管理。
3 職責
3.1 總經理負責審批採購計畫和合格供方名單。
3.2 物資裝置科負責對合格供方進行評價，並選擇合格供方。
4 控制內容
4. 1 合格供方的條件
a)是具有法人資格的經濟實體；
b)必要時，具有產品生產許可證；
c)具備持續穩定的合格產品供貨渠道；
d)具有良好的**物資業績；
e)具有質量保證能力；
f)**合理；
g)服務良好。
4.2物資裝置科根據採購物資的需要，通過對供方提供產品的質量、**、供貨期、服務態度、距離遠近等進行比較，選擇合格的供方。對同類的重要物資，應同時選擇幾家合格的供方，同時建立並儲存合格供方的記錄。
根據規定的物資類別，明確對供方的控制方式和程度。
4.3 對所有合格供方列入《合格供方名單》，報總經理批准。
4.4 根據crcc認證規則及產品質量要求，物資科應編制《關鍵原材料清單》。關鍵原材料均為本公司重要物資。
4.5對於關鍵原材料與重要物資的供方，（鑄鋼、聚四氟乙烯、不鏽鋼、油漆、錨栓）應提供充分的書面證明材料，包括以下適宜內容，以證實其質量保證能力：
a)質量管理體系認證證書；
b)產品生產許可證；
c)供方其它服務物件的滿意度調查；
d)供方提供產品的質量、**、交貨能力等記錄；供方服務和支援能力等。
4.6合格供方產品質量有問題時，由質量檢驗科及時將資訊反饋到
物資裝置科，由物資裝置科向供方提出交涉進行處置，責令供方進行改進，出現多次質量問題或發生嚴重質量問題的，物資裝置科提請總經理批准取消合格供方資格。
4.7新增加的供方履行上述評價程式，評價合格，經總經理批准後，補入《合格供方名單》。
4.8物資裝置科每年底對合格供方進行一次跟蹤複評，複評內容包括：
a)是具有法人資格的經濟實體；
b)必要時具有產品生產許可證；
c)具有良好的**物資業績，產品質量穩定，符合公司要求；
d)具有產品質量保證能力的證明（必要時）；
e)**合理；
f)服務良好。
4.9物資裝置科儲存對供方評價和對其日常質量監控的記錄。
4.10 評價方式
可採用到供方現場調查和信函調查兩種方式進行評價，索取有關資料和證明檔案，填寫《供方評價表》。
5相關記錄
供方評價表
合格供方名單
1 目的
為確保所採購的物資符合規定的要求，保證採購物資質量，特制定本程式。
2 範圍
本程式適用於本公司對影響採購物資質量的採購過程的控制。
3 職責
3.1 總經理負責審批採購計畫。
3.2 物資裝置科負責編制採購計畫；按採購計畫的要求，進行物資的採購。
3.3 生產技術科負責編制物資需求計畫。
3.4質量檢驗科負責對採購物資的驗收。
4 控制內容
4.1 採購物資的分類
物資裝置科根據所採購的物資對物資質量的影響，對所採購的物資進行分類，根據其影響程度將採購物資分成三類：
a類：對產品效能有重要影響的物資，包括關鍵原材料清單中所有物資，以及各類鋼材、不鏽鋼板、聚四氟乙烯板、橡膠、鑄鋼件、油漆、黃銅板、s-f板、矽脂、錨栓；
b類：輔助物資，包括各類工具、配件等；
c類：其它物資。
4.2 採購計畫的編制審批
4.2.1物資裝置科根據生產技術科提供的《物資需求計畫》，制定採購計畫或採購單，經總經理審核批准後實施。
4.3 採購資訊
4.3.1 採購檔案
必要時應包括擬採購物資的資訊：
a)對產品的質量要求（可直接引用各類標準或提供規範等技術檔案）；
b)對產品的驗收要求；
c)其它要求，如**、數量、交付等；
d)必要時還包括對供方產品、過程、程式、裝置、人員和質量管
理體系的要求等。
4.3.2 採購檔案包括《物資需求計畫》、《採購計畫》、《採購合同》及附件等，由物資裝置科保管，採購前，由總經理對其要求是否適當進行審批。
4.3.3 採購合同的簽訂
4.3.4物資應在合格供方名單內訂貨，特殊情況需在合格供方外訂貨時，應提出申請報總經理批准後執行。
4.3.5 物資裝置科根據採購計畫要求進行採購，必要時與合格供方簽訂採購合同。
4.3.6 採購合同應形成正式檔案，總經理審核批准後，由物資裝置科負責執行。
4.3.7 物資裝置科應與合格供方保持聯絡，及時了解有關資訊。
4.4 採購產品的驗證
4.4.1 採購的物資可以有如下幾種驗證方式：
a)物資裝置科進行進貨檢驗或驗證；
b)由物資裝置科在供方現場實施驗證；
c)由經授權的質量檢驗科質檢員實施檢驗。
4.4.2當擬定在供方現場處驗證時應在合同中明確驗證的安排和放行要求。
4.4.3質量檢驗科建立和保持對供方提供的主要原材料和零部件的檢驗或驗證及定期確認檢驗的記錄，以確保主要原材料和零部件滿足認證所規定的要求。
4.4.4質量檢驗科必須對直接影響產品結構使用效能的主要原材料和零部件實施進廠檢驗，對大型試驗，諸如橡膠彎曲疲勞、耐臭
氧老化等類似試驗，可到供方隨機抽樣，並對供方提出明確的檢驗要求，旁站試驗，實施「驗證」。
4.4.5對主要原材料及零部件在選擇供方時，應按照標準要求進行全項檢驗，並還應定期（一般不超過2年）做一次全項檢驗。
4.4.6質量檢驗科應儲存主要原材料和零部件檢驗或驗證記錄，確認檢驗記錄、驗證記錄及供方提供的合格證明等。供方提供的合格證明應由其組織內部負有質量職責的檢驗人員的簽名或蓋章。
4.5當合同規定必須對供方的產品進行驗證時，公司應配合提供其驗證資料
5相關記錄
物資需求計畫表
物資採購計畫表
供應商選擇與評價程式
5.7 採購作業 含外包 5.7.1 參閱 採購管理程式 採購必須向登入合格的 商採購，臨時緊急採購的 商由總經理特別核准，但下次採購時仍需以5.4的要求進行選擇。5.8 定期考核 5.8.1 每季度10日前由採購負責考核 商上個季度的 狀況，按 商考核表 上的專案予以考核，品保部門和倉管部門提供資...
供應商選擇與評價程式
檔名稱 編制日期 2014 4 25 審核日期 2014 4 25 批准日期 2014 5 5 受控標識 宣告 未經同意，不得複製！1.0 目的 本程式規定了本公司在採購過程中對 商的選擇 考察 審核及交貨記錄的運作過程，以達到本公司質量控制與及時交貨的要求。2.0 範圍 本程式適用於對 商及加工商...
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