山東綠特空調系統****
1 範圍
本規範適用於為lt提供外協主關鍵件的**商（對外協非主關鍵件一般只作樣品認定和檔案審核，對進口品及外購件一般按受入檢查要求進行確認）。
2 目的
為貫徹公司的質量方針，保證公司質量體系有效執行，使使用者得到優質的產品，規定為lt提供的外協主關件的**商必須經lt質量部對該廠商送檢的樣品和檔案及工廠條件（質量保證要求）進行認定和審查，（對外協非主關鍵件一般只作樣品認定，對進口品及外購件一般按受入檢查要求進行確認，但有必要時需進行質量保證能力的現場考查並按評價程式規定要求辦理）。以滿足採購產品的質量要求。
3 目標
3.1 主關件合格**商動態評定ⅱ級以上的要達到99%
3.2 主關件合格**商審查率100%
4 定義
4.1 工廠條件審查：即對**商的生產能力和質量保證能力進行調查和現場評定。
4.2 主關件：由lt技術部、質量部制定的《空調器用主關零部件一覽表》中所規定零部件。
4.3 外購件：本公司採購的按標準(國家標準、行業標準、部頒標準)生產的材料或產品。
4.4 外協件：因本公司經營需要或受加工能力限制，由本公司提供技術要求（圖樣、實樣、模具）委託外單位製作的零、部件產品。
5 職責
質量部歸口管理並組織實施**商的檔案審核和工廠條件審查及質量協議的簽訂；技術部、採購部等相關部門分別落實相關人員配合做好對**商進行生產能力考察。
6 要求
6.1 對**商評價流程圖見圖1
6.2 對**商生產能力考察
6.2.1 當由於新品開發和原來零部件**商因質量、**、服務、新產品等不能滿足lt要求時，由採購部、設計部提出增設或更改零部件**商時，以書面的形式交總經理審批。
6.2.2 由採購部牽頭，會同技術、質量及相關部門，對選取的**商進行檔案審核必要時可進行現場審核，經質量部、採購部、技術部與相關部門同意後，可按以下步驟進行。
電工產品的生產廠家應經****認證機構認可。
6.2.3 採購部應優先選擇認定評分高的廠家作為外協部件的生產廠家，並且在正常供貨時優先採購評分高的廠家的部品。
6.2.4審核人員應具有主任以上資格且具有iso9001知識和經驗的人員。
6.2.5 審查人員應遵守對外交往活動中的有關規定及企業行為準則。ny
n質量部出認定報告
ynn對**商工廠條件審查
y n
yynn
維持審核
y圖1 對**商評價流程
6.3 提供樣品
當對初選和更改、增設的**商初評後具備生產能力，則由採購部主管人員經技術、質量確認後發出產品圖樣給**商，由**商提供確認樣品。
6.4 樣品認定及報告
6.4.1 選定的**商所供樣品，經主技術部確認後，送質量部管理課傳送相關認定、檢查測試人員。
6.4.2 質量部對**商提供的樣品按圖紙及相關的標準規定專案進行認定（必要時質量部認定檢查可增加檢查專案），測試認定結束，則由質量部主管認定檢查人員填記錄，審核後發出，如樣品認定不合格由採購部通知**商再次提供樣品進行認定,凡涉及技術問題的由技術部向**商提出要求。
6.4.3 對某些樣品的壽命試驗專案，因試驗時間較長等因素而未完成，在其他規定認定專案合格的前提下，質量部出具保留的判定結果。
如該樣品因生產急需，在壽命試驗進行到試驗週期的1/4時間時，根據其測試結果的趨勢無不良變化時，可按對合格品的評價程式執行以下步驟。
6.4.4 質量部檢查人員對**商所供認定樣品，一般按技術部所供技術資料上規定處理。特殊情況用封樣件方式，經主管人員確認後儲存，應寫明儲存期並作好記錄。
6.5 檔案審核：按《工廠條件審查作業指導書》要求執行。
6.6 工廠認定：按《工廠條件審查作業指導書》要求執行。
6.7 對合格**商初步認可
6.7.1 對認定合格的供貨**商的量產定貨量必須首批以台量進行量產試作階段的組裝質量確認。在有可能情況下，根據需要可進行場外質量跟蹤。
6.7.2 採購部依據採購的零部件最終錄用裁決**商，及由技術部、質量部與**商簽訂的《技術協議》、質量協議等其他技術檔案，方能向**商簽定供貨合同。
6.7.3對已成為合格**商的廠家，如產品內容發生重大變化事，應對產品製造工藝進行確認。
6.7.4質量部根據對《合格**商名冊》進行及時修訂，並換頁發放採購部。
6.7.5 對用於定向產品且由委託方指定**商的部品，採購部可按委託方的要求進行特殊採購。本公司只按委託方提供的書面憑證進行相關的受入檢查，不對該部品**
商進行工廠條件審查及部品認定，該**商也不列入本公司合格**商名冊。
6.8 合格**商動態評定
6.8.1 質量部對已列入正常配套供貨的**商，採用每季度定期進行供貨產品質量分析和評定。其中對作特許與讓步處理的屬**商原因造成的不良批數除外，但作為彙總評
定**商質量狀況依據。質量始終穩定和批合格率為90%以上的**商定為ⅰ級；質量基本穩定和批合格率為80%以上的**商定為ⅱ級；質量不穩定和批合格率為70% 以上的**商定為ⅲ級。對定期動態評定為ⅲ級一次的**商,由質量部會同採購等部門分別進行指導,限期整改或取消**商資格，被取消**商資格的單位三年內不准再為本公司配套。
(整改時必須提交報告予以確認並存檔。)
6.8.2 採購部應根據質量部所發的《合格**商評定表》優先採購和選用質量較好的廠家的部品，並每季定期對**商按時供貨情況進行考評，每季供貨批數能按期完成98%以上為ⅰ級，按期完成95%以上為ⅱ級，按期完成90%以上為ⅲ級，列入ⅲ級廠家將與質量考評ⅲ級同等處理，若綜合評價出現等次不同時，以等次低的為評定結果。
（lt因計畫變更要求改變或延緩供貨事宜除外）
6.9 合格**商的綜合評定
對供貨動態評定連續二次為ⅱ級的，必須及時通知限期整改，整改無效則由質量部出具更改或撤消「**商」建議報告。對在供貨定期動態評定時一年二次評定為ⅲ級者，由質量部出具撤消「**商」資格的建議報告。建議報告以附錄d型式進行傳閱、評定，總經理裁決後送質量部歸檔，發放採購部、技術部管理課執行、歸檔。
6.10 質量記錄控制和**商的定期評審
6.10.1 質量部負責建立和儲存合格**商檔案，包括：
編制《主關件合格**商評定名冊》（見附錄e）、《部品認定檢測報告》、《生產廠家認定報告書》等。均按《質量記錄控制程式》由質量部歸檔儲存。**商的《生產廠家認定報告書》的最終合格者的儲存期限為3年。
《主關件合格**商評定名冊》依據技術部的設計檔案《主關件零部件一覽表》及《生產廠家認定報告書》內容，由質量部編制並由質量部審核、批准後才能發布生效。由質量部分發技術、採購部各乙份（加蓋紅色受控章），並作為採購部採購依據。
6.10.2 根據主關件合格**商名冊的認定記載情況，同時根據物料進貨檢查季度的批合格率，由質量部統計記載在《主關件合格**商綜合評定表》（見附錄f）動態評定欄裡。
並由質量部審核，總經理批准，由質量部歸檔儲存，儲存期5年，並在每季度評定後，發放資材採購部，技術部等相關部門。
6.10.3 若經動態評定後，並由總經理裁決確認被取消的**商，則應在《主關件合格**商評定名冊》上以裁決報告為依據，在名冊上劃改，並附上裁決報告。
6.10.4 根據主關件合格**商名冊彙總的認定類別欄記載情況，結合季度定期的動態評定級別狀態。
一般對動態評定為ⅰ，ⅱ和ⅲ級的**商綜合其動態評定的趨勢，對評定為ⅱ級的**商應在一年內進行一次工廠條件複查，對評定為ⅲ級的**商應在半年內進行一次工廠條件複查，新增設的主關件合格**商在1年內應進行1次維持審核。對雖屬上述情況者，但由於生產場地變更或企業發生重大變更時，必須進行工廠條件的複查，以確保其所供產品的質量。當由於原**商供貨範圍發生變更時，按材料的類別不同及加工工藝的不同區分（見下表），除須填寫《更改和增設零部件生產廠家申請表》外，屬主關件部品、重要部品的，應按要求進行工廠條件審查。
6.10.5對合格**商工廠條件複審時，可直接進行現場審核。
6.11 對非主關件的**商應每月進行質量情況的彙總，對發生批不良及由於廠家產品質量問題造成的生產現場質量事故應進行原因分析及跟蹤。對發生重大不良及質量不夠穩定的廠家應限期進行整改或取消**商資格。
6.12 更改選擇的**商必須在零部件質量、**、生產能力、工藝技術、裝備能力、質量保證能力、綜合評價等方面優於原**商。
供應商送貨規範
為規範物料送貨流程，確保生產所需物料組織順暢，維護生產與倉庫現場環境，杜絕 商送貨不規範行為對管理帶來的不利影響。2.裝卸人員卸貨碼放在托板上，將貨物整齊擺放在收貨區，並及時辦理入庫。車輛裝卸完畢後應迅速離開。如出現無足夠托板不能及時卸貨情況，由倉庫收料人員協調解決。3.商卸貨過程中應保持卸貨區域的...
供應商評價辦法
一 制定目的 為了選擇信譽良好，具有實力的優秀 商而制定的評價標準及依據。二 評價內容 1 評議內容主要為產品 因素 質量因素 交貨及時性 售後服務及溝通等。1 產品 指 商提供產品的 產品 構成產品的主要成本。2 產品質量指 商提供的產品是否能夠滿足我們的技術要求及效能需求。3 交貨及時性指 商能...
供應商評價指標
商的評估是受到條件限制的，特別是對潛在 商的評估，而且評估的內容是與具體採購的要求相關的。但綜合目前國內外相關企業和學者的採購管理實踐，普遍認為應該包括財務 生產能力和裝置 人力資源 質量 生產表現 營銷 環境保護和職業道德方面以及資訊科技幾個方面。這些方面的內容也會因不同的使用者和評價資料獲取的難...