1 目的
通過對合格**商進行考核、評價、控制及管理，為**商提供服務，共同保持並提公升部品質量，特制定本規定。
2 適用範圍
適用於為tv、dv產品提供批量生產部品的合格**商的考核、評價、控制及管理。
3 職責
3.1 部品部、研發中心負責為**商提供部品標準要求、檢驗標準要求及對**商提供的部品進行測試認可。
3.2 部品部iqc、採購部、pmc負責考核、評價合格**商。
3.3 根據對各**商的考核、評價，或對**商管理需要（如實施免檢的**商），部品部iqc負責對**商進行延伸化管理，為**商改善並提公升部品質量提供服務。
4 控制方法
4.1延伸管理實施物件
根據《qcds評分細則》及《部品免檢、加嚴、放寬檢驗管理規範》對各**商實施考核、評價，對下述情況的**商定期或不定期實施延伸化管理,提供服務，提公升部品質量：
4.1.1 部品質量穩定的**商實施免檢。
4.1.2 根據提公升**商部品質量需要，可安排對質量穩定的**商實施延伸化管理。
4.1.3 部品質量考核不達標的**商實施幫助，改善並提公升其部品質量。
4.1.4 部品質量考核不達標且改善意識差的**商，根據《qcds評分細則》要求，取消其合格分供方資格。
4.2實施免檢**商的管理、控制
4.2.1質量保證
4.2.1.1 部品部iqc（或研發中心相應所）提供部品規格書及標準要求給**商，明確部品外觀及效能要求。
4.2.1.
2 部品部iqc提供部品檢驗指導書及實驗指導書等檢驗標準給**商，**商按我司提供的檢驗指導書及實驗指導書對部品實施生產過程控制及出貨檢驗控制（或由**商提供檢驗方法、程式等，由我司部品部iqc研究確認，同意是否實施）。
4.2.1.3 部品部iqc與各實施免檢的**商簽定《部品質量保證協議》（或《部品免檢確認書》），明確部品質量要求及檢驗要求、部品失效的服務、處罰條款。
4.2.2 免檢部品的檢驗
原則上部品部iqc不再對實施免檢的**商提供的任何部品實施檢驗，直接投放生產使用，僅對下述條款實施抽檢：
4.2.2.1 核對供貨方的出貨報告
4.2.2.2 核對安全件所取得的安全認證的安全證符號及時效性是否符合要求。
4.2.2.3 不定期抽查免檢部品的相關效能，以驗證**商的出貨報告的真實性，進行及時糾正、預防。
4.2.2.4免檢部品的常規試驗
根據需要，部品部iqc隨機對免檢部品進行例性試驗。
4.2.3實施**商檢查
根據**商部品品質狀況，制定免檢**商審查，對**商下述活動或過程進行檢查：
4.2.3.1**商生產過程工藝
4.2.3.2**商品質控制
4.2.3.3**商糾正及預防措施的有效實施
4.2.3.4針對其它同行**商曾發生的部品質量問題，**商所採取的預防措施的有效實施
4.3質量穩定的**商管理、控制
根據提公升**商部品質量的需要，部品部iqc可安排對**商實施延伸化管理，按4.2.3實施**商檢查
4.4考核不達標**商的管理、控制
4.4.1部品部iqc根據每月**商考核結果，對考核不達標的**商實施重點跟進，督促其改善並提公升部品質量。
4.4.2對考核不達標的**商按4.2.3實施**商檢查。
4.4.3重點跟進考核不達標的**商，驗證其改善及預防措施的有效性，對於改善效果不理想的**商給予警告，或取消合格分供方資格。
4.5**商延伸管理實施方法
根據推動**商部品質量控制、預防、提公升的需要，可實施**商延伸管理；
4.5.1外派延伸管理工程師與**商共同成立延伸管理專案聯合工作推動小組，擬定定期（周或半月）工作計畫(包括目標、實施步驟等)，共同跟進**商異常的改善、驗證；
4.5.2 延伸管理工程師對**商實施考察，充分了解**商基本資訊（包括**商人員基本資訊、產品質量資訊、客戶供需資訊及企業經營目標等資訊）、工廠各生產過程資訊（包括生產過程工序、產品質量保證過程、產品設計過程等資訊），填寫《**商基本資訊調查表》存檔備案；
4.5.3 延伸管理專案聯合工作推動小組對**商的所有活動或過程進行檢查，如實填寫《**商延伸管理工作表》，內容包括：
4.5.3.1**商生產過程工藝；
4.5.3.2**商品質過程控制；
4.5.3.3**商糾正及預防措施的有效實施；
4.5.3.4針對其它同行**商曾發生的部品質量問題，**商所採取的預防措施的有效實施；
4.5.4 延伸管理專案聯合工作推動小組根據檢查結果，針對共同提出的問題點，分析具體原因，擬定《**商品質管理改善計畫》(包括檢查專案、問題點、改善措施、完成時間、責任人/部門等），採取措施改善、預防；
4.5.5 延伸管理專案聯合工作推動小組定期（周或半月）溝通、**，通報改善工作進展狀況，修訂、完善工作管理改善計畫；
4.5.6工作管理改善計畫中的每項異常問題的改善，延伸管理專案聯合工作推動小組須跟進驗證改善措施及預防措施的時效性；
4.5.6.1 經驗證異常問題已達到有效的預防措施予以保證，延伸管理專案聯合工作推動小組整理、總結、建立檔案並歸檔；
4.5.6.2 經驗證異常問題已未達到有效的預防措施予以保證，延伸管理專案聯合工作推動小組重新對異常原因分析、研究，制定實施計畫及措施，繼續推動改善，直至經驗證已得到有效改善並保證；
4.5.7 根據階段性的檢查，發現問題，制定下一步的工作管理改善計畫（前期未曾有效得到改善的異常問題亦可列入本期計畫內跟進），持續改善；
5 **資訊
《**商基本資訊調查表》
《**商延伸管理工作表》
《**商品質管理改善計畫》
6 《延伸管理工程師工作流程圖》
《**商管理控制流程圖》
附：**商管理控制流程圖
供應商管理控制程式
1.目的 對 商進行評定和選擇，以保證 商能長期 穩定地提供質優物料。2.範圍 適用於給公司提供生產所需材料或服務的 商評定。3.定義 商 為公司提供物料的組織。4.職責 4.1工程部 負責組織採購產品供方，外協加工方的選擇，評價。4.2質量部 商產品質量的反饋，建立 商的質量檔案。5.程式 5.1...
供應商管理控制程式
重慶凱隆模具塑膠 程式檔案 受控狀態分發編號 編制 校對 審核 批准 2015 05 20發布2015 05 20日實施 重慶凱隆模具塑膠 發布 商管理控制程式 1.目的 本程式規定選擇及評估合格的 商的過程,以確保其品質能力及品質標準符合要求.2.範圍 適用於提供給本公司產品輔料 包裝產品及委外加...
3供應商管理控制程式
1.目的 本程式規定選擇及評估合格之 商的過程,以確保其製造能力及品質標準符合需求。2.範圍 適用於所有提供給本公司原材料及委外加工的 商。3.權責 3.1採購部負責 商的尋找，並作初鑑 交期的評鑑及 商之管理，資料建立與儲存。3.2品質部負責 商品質管理體系評估，商產品品質檢驗 4.定義 4.1 ...