目錄1、目的2-2
2、適用範圍2-2
3、定義2-2
4、職責2-2
5、工作程式2-5
1. objective目的
為了有效督促外購/外協件**商積極開展質量改進工作，確保不合格品工作的順利開展，特制定本辦法。
2. scope適用範圍
適用於來料檢驗、製造過程中及客戶退貨涉及的進料不合格品的管理。
3. terms and definition定義
無4. responsibilities職責
4.1.生產部負責對生產過程中發現的外購/外協件不合格品的申報，不合格品實物的管理。
4.2.品管部負責組織對不合格品的最終判定，並督促**商採取糾正、預防措施。
4.3.採購部負責將品管部判定、確認的外協/外購件不合格品退貨給**商，並及時通知**商辦理相關手續。
4.4.倉儲部負責不合格產品交付管理。
4.5.財務部負責對不合格品的賬目結算。
5. procedure工作程式
5.1進料不合格管理流程：
5.1.1材料及物資的接收；
5.1.1.1供方送貨時按指定位置進行卸貨，在堆放材料時，應堆放整齊；
5.1.1.2倉管員依據公司採購計畫(或採購合同)、供方《送貨單》核對供方產品數量及檢驗/材質報告，清點物料的名稱、型號、數量、標識及包裝；
5.1.1.
3卸貨完畢，倉管員根據《產品標識和可追溯性管理程式》對待檢物料進行《物資待驗卡》標識或放置於《待檢區》，並根據《產品監視和測量管理程式》的要求，填寫《物料檢驗申請單》送檢驗員進行進貨檢驗工作；
5.1.1.4倉管員在供方《送貨單》上簽字時注意事項：
5.1.1.4.1當實際交貨日期在計畫日期前後3天範圍內，或送貨數量超出計畫數量的3%時，倉管員必須報告倉儲部主管決定；
5.1.1.4.2當實際交貨日期在計畫日期超出3天時，或送貨數量超出計畫採購數量的5%或少於計畫採購數量時，倉管員必須報告倉儲部主管及採購人員決定；
5.1.1.5如有下列情形者，倉管員則予拒絕收料：
5.1.1.5.1與採購計畫內容不符。
5.1.1.5.2未按規定的基本包裝規定來包裝的，未標識的如：品名、規格、數量。
5.1.1.5.3破損、變形、損壞及其他嚴重瑕疵的。
5.1.2材料及物資不合格品的識別、隔離與標識:
5.1.2.
1材料及物資經檢驗員檢驗判定不合格時，由品管部出具《品質異常聯絡單》，檢驗員在物品上掛上《不合格標識卡》同時通知倉儲部進行標識隔離。如有必要可召集生產部、技術部及採購部共同討論對不合格品的處理意見。
5.1.2.2讓步接收：因緊急而後道工序能夠克服其不合格，並且所生產的半成品、部品不影響產品的效能要求；
5.1.2.
3挑選使用：若為緊急待用料時，**商須於當日內派員至本公司全檢選別、加工修理或更換新產品供本公司使用；如**商來不及全檢時，可由公司內生產部代為全數選別或代加工、修理所需要的用量，挑選產生的費用由財務部進行核算並同時通知供方。
5.1.2.4不合格品判定讓步使用後，品管部及倉儲部做好使用標識記錄。
5.1.2.5對於讓步接收物料所生產產品必須加嚴控制，在轉下工序的加工和檢驗過程中，各車間及品管部做好批次管理工作。
5.1.2.6各工序檢驗員對不合格品加工完成後的狀態進行檢驗確認。
5.1.3材料及物資不良資訊反饋：
5.1.3.1評估結果為不合格退貨處理時，品管部填寫《退貨通知單》，經採購部與**商協調解決退貨事宜。
5.1.4材料及物資不良品處置：
5.1.4.1採購部接到《退貨通知單》後，立即作退貨處理或通知供方進行現場挑選及採取其它措施，品管部對供方採取措施後的採購產品要重新檢驗確認。
5.1.4.2當生產急需時，由採購部根據供方挑選的結果填寫《品質異常聯絡單》，品管部組織進行評審處置。
5.1.4.
2.1如果不影響產品最終質量，或在後續加工中能消除質量缺陷的產品，由副總經理進行批准，品管部作明顯的「讓步」標識；倉庫分割槽放置；生產部在產品的《在製品流轉卡》上標識清楚。
5.1.4.3經過評審後決定進行退貨處理的不合格品，由品管部對此批產品進行標識並按5.1.3.1條款進行，倉儲部負責存放於「退貨區」。
5.1.4.4倉儲部負責供方退貨產品交付，出門時開具《物品出門證》。
5.1.4.5保安根據倉儲部開出的《物品出門證》對退貨產品出廠進行核對並放行。
5.1.5供方改進：
5.1.5.1當採購產品出現嚴重不合格或重複出現同一質量問題時，品管部應下發《供方質量整改通知單》，由採購部通知供方進行改進。
5.1.5.2採購部必須將供方相應的改進計畫在一周內反饋給品管部，品管部根據供方分析、庫存品的處理情況，改進措施和計畫及採取的臨時措施，決定是否繼續供貨及是否進行現場審核。
5.1.5.3品管部對供方的改進情況進行跟蹤驗證。
5.1.6供方績效:
5.1.6.1品管部每月對供方質量情況進行統計並分析。
5.1.6.2採購部負責對供方交貨情況進行統計並分析。
5.1.6記錄儲存:
5.1.6.1記錄儲存按《記錄管理程式》進行。
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4.3.4.其它不合格情況，由責任部門組織技術部或製造部及其他相關人員進行評審，以確定是否返修 讓步接收或報廢操作。4.3.4.2若車間要求不合格品作讓步接受時，則其須按4.4讓步接收審批程式條款由總經理及品質經理簽字進行審批。4.4 讓步接收審批程式 4.4.1由責任人交讓步接收申請，並及時在乙個...