1. 目的
確保產品和過程的每個階段所需的用來控制特性的過程監視和控制方法都檔案化和有效實施，並不斷更新和改進。
2. 適用範圍
適用於本公司所有產品。
3. 職責
3.1. 專案負責人和多功能小組組織控制計畫的編制，評審最終檔案。
3.2. 控制計畫由技術部經理批准。
3.3. 各部門按控制計畫實施過程控制。
3.4. 質量部負責對控制計畫實施情況進行檢查考核。
4. 工作內容
4.1. 資料收集
4.1.1. 為達到過程控制和改進的有效性，多功能小組應通過對過程的了解，收集以下資料。
顧客圖樣
顧客和內部規範
檢驗計畫和抽樣頻次
裝置、工具和夾具工裝清單
附有檢定、解析度、精度、重複性和再現性資料的量檢具清單
效能試驗要求
過程流程圖
過程失效模式及後果分析
特殊特性
從相似零件得到的經驗
4.1.2. 多功能小組組長應召開小組會議對上面的這些資料進行評審。
4.2. 編制控制計畫
4.2.1. 多功能小組通過對資料進行分析，組織編制控制計畫。
4.2.2. 控制計畫編制人員應集思廣益，確保在生產件批准ppap之後，控制計畫的更改次數最少。
4.2.3. 控制計畫中應包含以下內容：
所有作業和特殊特性
pfmea的建議措施
顧客要求的抽樣計畫
特殊特性ppk研究抽樣計畫
設定、操作、試驗、檢測、spc和反應計畫的作業指標
確定了所有認可的量測和試驗裝置
確定了所有的材料和工程規範
採用理想樣本抽樣計畫
4.2.4. 多功能小組組長應召開小組會議對形成檔案的控制計畫進行評審，評審結果記入《控制計畫檢查表》。
4.3. 控制計畫編制方法
4.3.1. 控制計畫樣表見附錄。
4.3.2. 欄目說明
1) 樣件、試生產、生產
標明類別。尺寸、材料和效能測試因類別不同而不同。
樣件：樣件控制計畫為控制樣件製造過程而編制。由於對樣件的大多數特性一般採用100%檢驗和測試，這些特性不必逐條列明。
樣件控制計畫必須對在樣件製造過程所作的尺寸量測、材料和效能試驗加以描述。可以採用生產性過程製造樣件。
試生產：是編制生產控制計畫的連續過程中的一部分。需要增加頻度，對量產前所需的尺寸量測、材料和效能測試加以描述。試生產應當在典型的生產條件下進行。
生產：對生產過程中產品、過程特性及其控制方法、測試要求和測量系統作完整的檔案規定。著眼於大量生產。
2) 控制計畫編號
輸入控制計畫檔案編號，以用於追溯。對於多頁的控制計畫則填入頁碼（第頁共頁）。
3) 零件編號/最新更改等級
填入源於圖樣規範的最近工程更改等級和/或發布日期。
4) 零件名稱/描述
填入被控制產品/過程的名稱和描述。
5) 供方/工廠
公司名稱，編制控制計畫的相關單位/部門/工廠。
6) 供方**
由採購機構要求的識別號。
7) 主要聯絡人/**
填入負責控制計畫的主要聯絡人姓名和**。
8) 核心小組
控制計畫編制小組人員的姓名和**。
9) 供方/工廠批准日期
如必要，獲取負責製造的工廠批准。
10) 日期（編制）
填入首次編制控制計畫的日期。
11) 日期（修訂）
填入最近修訂控制計畫的日期。
12) 顧客工程批准/日期
如必要，獲取負責工程的批准。
13) 顧客質量批准/日期
如必要，獲取顧客負責供方質量的代表批准。
14) 其它批准/日期
如必要，獲取其它同意的批准。
15) 零件/過程編號
這一編號應與過程流程圖和pfmae中的編號相同。
16) 過程名稱/操作描述
與過程流程圖和pfmae中的描述相一致。
用操作要素作描述，表明確切的過程目的。如：車外圓，銑花鍵，鎖緊螺母。
17) 裝置、工裝
標明乙個作業所用的機器、裝置、夾具或其它工具。
18) 編號
填入所有適當檔案，諸如過程流程圖、fmea、草圖（計算機繪圖或其它方式繪圖）相互參照用的編號。
19) 產品
產品特性指在圖紙和其它主要工程技術資訊中所描述的部件、零件或總成的特性。
與過程流程圖相互參照。
所有特殊特性都應列在控制計畫中。
20) 過程
過程特性指當其得到控制時產品特性的變差縮小的那些過程特性。在選擇正確的過程特性時，要採用因果圖和試驗設計技術，以便選擇那些對產品特性影響最大的過程特性。
21) 特殊特性分類
用符號來識別那些諸如影響顧客安全、法規符合性、功能、配合或外觀的特殊特性的型別。
關鍵特性用「●」表示，重要特性用「 」表示，一般特性用「○」表示。
22) 產品/過程規範/公差
這是需要控制的特性的規範。可以從各種工程檔案獲得產品和工程規範，如：圖紙、規範、標準、cad資料、製造和裝配要求。
23) 評價/測量技術
標明所使用的測量系統。
量測系統的考慮應基於：
在控制乙個特性前，必須獲得合理的gr&r值。
測量方案應與相關人員恰當地溝通，包括：量具種類的說明；gr&r的要求（不要想當然）；量具操作說明。
24) 資料記錄方法
填入記錄測量結果的方法和所使用的**。
25) 樣本容量/頻率
當採用抽樣檢驗時，確定相應的樣本容量和頻率。頻率可依據生產單位（如零件件數、箱數）和事件程序（如換班、換工具）。
26) 控制方法
對操作將怎樣進行控制的簡要描述，必要時包括程式編號。控制方法取決於所存在的過程型別。可以使用統計過程控制、檢驗、計數資料、防錯和取樣計畫等來對操作進行控制。
為了達到過程控制的有效性，應不斷評價控制方法。
當選擇控制方法時，應考慮特性的重要性和變差的**。過程可根據其對產品特性變差影響的支配因素進行分類，並確定具體的控制方法。典型的過程類別及其控制方法包括：
機器支配的過程：機器引數影響過程的輸出。
控制方法如維修和更新機器；預防性維護方案；防錯技術；特殊機器作業指導書；引數自動調節；對過程引數進行統計測量；全尺寸檢查等等。
操作員支配的過程：系統對操作員的知識和控制具有敏感性和依賴性。
控制方法如使作業員有資格和培訓；目視輔助；防錯技術；時間和動作研究；查核清單等等。
零部件支配的過程：材料/部件的特性影響過程的輸出。
控制方法如**商認證；單一**商；進貨檢驗；定期訪問；全尺寸檢驗等等。
工具支配的過程：工具的壽命與設計特性影響過程的輸出。
控制方法如修磨工作業指導書；工具磨損的spc；工具設定的作業指導書；首件檢驗；防錯技術等等。
預防性維護支配的過程：裝備的維護影響過程的輸出。
控制方法如維護時間表；維護作業指導書；維修查核表；培訓；設立監督警告裝置等等。
夾具/託臺/定位支配的過程：夾具的變差導致產品的變差。
控制方法如校準平台和裝置；磨損記錄；全尺寸檢驗等等。
設定支配的過程：具有很高的能力和穩定性的過程受設定的影響。
控制方法如設定培訓；首件檢查；設定查核清單等等。
環境支配的過程：氣候變數，如溫度、濕度、雜訊、振動對過程輸出具有主要影響。
控制方法如機器防護；環境引數監控等等。
27) 反應計畫
反應計畫規定了為避免生產不合格產品或操作失控所需要的糾正措施。這些措施通常是最接近過程的人員的職責。
在所有的情況下，可疑或不合格的產品應由反應計畫指定的負責人進行清晰的標識、隔離和處理。
4.4. 控制計畫的管理
4.4.1. 控制計畫是乙份動態檔案，反映了當前使用的控制方法和測量系統。隨著測量系統和控制方法的評價和改進，控制計畫將被修訂。
4.4.2. 控制計畫按《檔案控制程式》進行管理。
5. 相關檔案
5.1. 《檔案控制程式》
6. 使用**
《控制計畫
網路計畫編制及實施管理辦法
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人力管理計畫編制辦法
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