中國石油山西銷售公司
工程建設專案管理辦法（試行）
第一章總則
第一條為保證中國石油天然氣股份****山西銷售分公司（以下稱公司）工程建設專案的順利進行，規範工程建設專案管理工作，根據國家和銷售公司《工程建設管理手冊》有關規定，特制定本辦法。
第二條本辦法適用於公司新建、改擴建、安全和技術改造、裝修裝飾、檢維修等工程建設專案。
第三條投資建設管理處是工程建設工作的主管部門。工程建設工作必須以「安全第
一、質量至上、工期合理、控制投資」為指導原則。
第四條管理許可權
單項工程投資1000萬元以上的專案為限上專案，由公司直接管理。
單項工程投資1000萬元以下的專案為限下專案，由地市分公司管理。
第五條管理方式
公司投資建設管理處是工程建設全過程的監督、檢查、指導部門。負責管理辦法、業務流程、技術標準的制定及監督執行。
公司所屬地市分公司是限下專案建設的主體，是工程建設全過程的組織、實施者，負責工程建設全過程管理，對工程建設質量、進度、投資、安全控制負責。
地市分公司建設維修部經理是工程建設專案的第一責任人，為工程建設專案管理的具體執行者。加油站經理（預備經理）是工程建設專案的現場代表，為施工現場質量、安全的具體管理者。
第六條專案建設標準要求
新建、改擴建、安全和技術改造、裝修裝飾專案必須嚴格執行中國石油天然氣股份****《油庫建設標準》（2023年版）、《加油站建設標準》（2023年版）。
租賃期10年及以上的租賃專案嚴格按照2010版建設標準達標，10年以下的主要以消除安全隱患及形象包裝為主。
對於功能與規模突破標準的油庫、加油站，須經公司投資委員會評審通過後，並嚴格按評審意見組織實施。
第二章工程專案前期管理
第七條公司限下專案建設方案和投資估算審核程式
公司限下專案前期建設方案和投資估算的審核分地市分公司初審和投資建設管理處複核兩步。
1、地市分公司初審：在加油站專案可行性研究立項階段，地市分公司在充分踏勘現場的基礎上，依據2023年版建設標準及相關規範要求，會同設計單位編制工程專案建設方案和投資估算。地市分公司建設維修部牽頭，組織地市分公司零售、倉儲等業務部門對建設方案及投資估算進行初審，主管領導把關。
初審通過後填寫《專案建設方案及投資估算審核表》（附表一），報投資建設管理處進行複核。
2、投資建設管理處複核：投資建設管理處對專案建設方案及投資估算進行複核，主要針對建設規模、建設標準、投資估算等方面。地市分公司依據複核意見調整專案建設方案與投資估算。
建設方案及投資估算未經投資建設管理處複核，專案不得進入公司立項評審階段。
第八條限上專案由公司編制前期建設方案及投資估算上報銷售公司評審。
第九條限下專案可行性研究立項報告通過公司評審委員會評審後，報銷售公司備案。限上專案可行性研究立項報告由銷售公司統一組織評審並核准。
第十條限上專案通過銷售公司評審下達投資計畫批覆即為正式立項；限下專案通過公司評審下達投資計畫批覆即為正式立項。
第三章專案證照辦理
第十一條工程專案建設所需相關證照手續均由地市分公司負責辦理（按照合同約定由專案資產**方業主辦理及施工承包商辦理的除外），費用按公司標準執行，列入專案總投資。
1、專案前期證照主要包括專案立項批覆（商務廳局）、專案選址意見書、專案環境影響評價報告及批文、土地證、專案安全預評價報告及批文、平交道口使用證、**評審意見、消防設計審核意見書、建設用地規劃許可證、建設工程規劃許可證、施工許可證等。
2、專案驗收證照主要包括消防驗收意見書、專案安全驗收評價報告及批文、專案竣工環保驗收審批檔案、工程竣工備案表（城建部門）、成品油經營許可證、危險化學品經營許可證、營業執照、稅務登記、自備發電機使用許可證等。
第四章勘察、設計管理
第十二條公司負責對勘察、設計單位資質及業績的審查，經選定入圍的勘察、設計單位才有資格承攬公司範圍內的建設工程的勘察、設計工作。
第十三條勘察、設計服務合同由公司與勘察、設計單位簽訂服務採購框架協議。勘察、設計單位由地市分公司負責推薦選擇，並填寫《服務採購審批表》（附表二）報投資建設管理處審批。
第十四條新開發專案的設計方案應控制在立項階段《專案建設方案及投資估算審核表》（附表一）審核範圍之內；
設計方案（含總平面圖、站房平面、立面圖）由地市分公司與設計單位共同編制，組織建設維修部、零售部、倉儲安全部等業務部門對設計方案進行初審，主管領導把關。審核後，由地市分公司填寫《專案設計方案及估算審核表》（附表三）報投資建設管理處審批，在收到上報的審核表5個工作日內完成審批工作。審批通過後，建設維修部填寫《設計委託書》（附表四），委託設計院出圖。
第十五條專案的施工、監理單位確定後，由地市分公司在工程專案開工前組織設計單位、監理單位、施工承包商進行設計交底、施工圖會審，並填寫《施工圖紙會審記錄表》（附表五），由監理單位負責編寫交底、會審紀要（未委派監理單位的由地市分公司建設維修部編寫），交底、會審紀要由地市分公司存檔備查。需要對圖紙進行修改的，由地市分公司建設維修部填寫《設計修改明細表》（附表六）將需要修改的內容、修改原因等書面上報公司投資建設管理處，經投資建設管理處審核通過後，由地市分公司建設維修部督促設計單位進行修改。
第十六條對於專案場地為回填土、場地位於採空區、場地周邊有河流、水渠、湖泊等特殊情況，圖紙設計前地市分公司應填寫《服務採購審批表》（附表二）報投資建設管理處審批同意後，委託勘察單位進行地質勘察。
第十七條工程專案涉及工藝、電氣和土建基礎等內容，在工程專案實施前必須委託設計單位進行圖紙設計。對於不需進行設計的工程專案，由地市分公司按照有關規範和標準編制改造方案和概算，報投資建設管理處進行審批，批准後由地市分公司組織實施。
第十八條限上專案勘察、設計由公司招標確定，簽訂勘察、設計合同。初步設計方案及概算上報銷售公司進行評審。
限上專案的施工圖會審由公司組織投資建設管理處、油庫專案辦、加油站油庫管理處、倉儲安全處、資訊處、非油品管理處、物資採購中心等相關業務處室進行。
第十九條設計變更
（1）設計變更立足於確保結構安全、改善使用功能、合理控制造價和方便施工、安全施工，保證施工質量和工期。
（2）設計變更範圍為原設計不能保證工程質量要求，設計遺漏和確有錯誤以及與現場不符無法施工非改不可。對於變更內容不明確的，沒有具體原因，而只是增加材料用量的變更申請，一律不予批准。
（3）在施工過程中發現的新工藝、新技術帶來的問題，應由施工承包商和監理協商解決辦法，無法解決的聯絡設計單位諮詢。
（4）地市分公司在施工過程中發現有不滿足使用功能要求，需要增加工程量的，必須報公司投資建設管理處審核批准。
（5）所有的設計變更均由施工承包商填寫設計變更申請報告，監理工程師、施工承包商專案經理、地市分公司現場代表簽字，經地市分公司建設維修部複核後報投資建設管理處進行審核，批准後由地市分公司建設維修部通知設計單位依據投資建設管理處審核意見做出設計變更（或變更通知）。
（6）嚴禁任何單位、個人在施工過程中擅自變更施工圖紙，非經投資建設管理處複核批准的設計變更一律無效，一律不予認可結算。
第二十條單個專案竣工後，由地市分公司在15日內對勘察、設計單位在此專案中的表現根據《設計考核評分表》（附表七）進行考評，並填寫《服務採購驗收表》（附表八）報投資建設管理處。公司在年終將依據地市分公司評價情況對勘察、設計單位進行年度綜合評定，決定是否繼續保留其入圍資格。
第五章招投標管理
第二十一條公司成立招投標工作領導小組，由公司總經理任組長，投資工程主管副總經理任副組長，成員由投資建設管理處、加油站油庫管理處、倉儲安全處、財務處、資訊化管理處、物資採購中心、審計監察處、企管法規處等部門負責人組成。招投標工作領導小組下設辦公室，辦公室設在投資建設管理處。
地市分公司相應成立招投標工作領導小組，由分公司經理擔任組長，工程主管副經理擔任副組長，成員由建設維修部、零售部、倉儲部、財務部負責人及審計監察人員組成，招投標工作領導小組下設辦公室，辦公室設在建設維修部。
第二十二條限下工程建設專案招投標由地市分公司根據國家和地方法律法規及上級公司的相關要求組織實施，可採取委託招標或自主招標兩種形式。
限上工程專案招投標由公司根據國家和地方法律法規及上級公司的相關要求組織實施，可採取委託招標或自主招標兩種形式。
委託招標**機構從公司入圍招標**機構中選擇。
第二十三條招投標範圍
1、單次工程建設估算額在50萬元人民幣及以上的專案應進行施工招標。
2、單次服務估算額在50萬元人民幣及以上的專案應進行服務採購招標。
第二十四條下列情形的建設工程，可在公司入圍施工承包商中進行比選，由地市分公司招投標工作領導小組組織議標，擇優選定。
1、單次工程建設估算額在50萬元人民幣以下的專案；
2、經公司批准的搶險救災的建設工程和隱患整改等應急建設工程，可不進行施工招標。
3、經公司批准，在建工程追加的與工程施工不可分割的附屬小型工程且承包人未發生變更的。
4、屬於地市分公司自行組織的小型維修專案施工承包商選擇（維修類別的劃分參見《中國石油山西銷售公司檢維修及安全隱患整改管理實施細則》）。
第二十五條工程專案招投標必須由審計監察崗人員負責全過程監督。
第二十六條地市分公司在專案招標前應先提出專案招標申請（含《投標施工承包商推薦表》（附表九）），報投資建設管理處審核，主管領導審批。審批通過後，地市分公司負責編寫招標公告，由投資建設管理處在公司內網上進行公示。
50萬元以下工程專案的議標結果由地市分公司在3個工作日內報投資建設管理處備案；50萬元（含50萬元）以上工程專案的招標結果（擬授標建議）由地市分公司在3個工作日內報投資建設管理處，經公司主管領導審批通過後，由公司下發中標通知書。
第二十七條招投標資料由工程專案所屬地市分公司建設維修部負責歸檔儲存。
第六章監理管理
第二十八條公司負責對監理單位的資質及業績進行審查，確定是否具備入圍資格。只有入圍的監理單位才有資格承攬公司範圍內的建設工程的監理工作。
第三十條單次工程建設估算額在50萬元人民幣及以上的專案（含罐區改造，新建站房，整體重建、新建加油站等）均應委託公司入圍監理單位進行監理。地市分公司負責監理人員的日常管理工作。
第三十一條單個專案竣工後，由地市分公司在15日內對監理單位在此專案中的表現根據《監理考核評分表》（附表十）進行考評，並填寫《服務採購驗收表》（附表八）報投資建設管理處。公司在年終將依據地市分公司評價情況對監理單位進行年度綜合評定，決定是否繼續保留其入圍資格。
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