江門市新會正華五金製品****
1、銷售接單
營銷部在erp系統外走原有【銷售業務流程】簽訂《銷售合同》；並編制《生產單》和《包裝明細表》發至分廠、採購部和設計部。
2、物料清單維護（設計部做bom ）
在接到《生產單》後3個小時內，設計部在erp系統內做完bom，並輸出excel格式存到共享資料夾（路徑：\\192.168.1.61\2011bom）。
bom的excel檔案要求：
⑴1個訂單的bom存放在1個excel工作簿中（檔名為「bom-訂單號-版本號」）；
⑵訂單內1成品bom輸出兩個工作表：
乙個工作表為成品bom-多階（工作表名為「成品名稱-多階」）；另乙個工作表為成品bom-單階（工作表名為「成品名稱-單階」）。
bom的excel檔案作用：
⑴為提高效率和避免差錯，erp使用者製單填寫物料編碼和訂單號時，應盡量複製bom中的物料編碼和訂單號貼上到相關單據中。
⑵做物料計畫時，各種物料的編碼、名稱、規格型號和單耗以bom為準。
在erp試執行期間，若設計部對編制bom是否符合實際無把握，應在輸出excel檔案前，請分廠、營銷部審核後修改bom；其他部門實際引用bom時發現bom與實際不符時，應立即通知設計部審核修改。
設計部修改bom後應更換版本號存到共享檔案中，同時刪除舊版本bom。
3、銷售訂貨（營銷部填製《銷售訂單》、《出口訂單》）
詢問設計部並在共享檔案中查到訂單bom檔案後，營銷部（湯鳳珠）在erp系統內編制《銷售訂單》或《出口訂單》。
《銷售訂單》和《出口訂單》由審計組（劉蘭）在erp系統內審核；審核後的《銷售訂單》和《出口訂單》由營銷部列印，並經董事長簽批分發有關部門執行。
4、請購（採購部填製《採購請購單》、《調撥申請單》）
採購部物料計畫員依據《生產單》和《包材單》、參照bom、並結合庫存在erp系統外走原有【物料計畫流程】編制審批《物料需求計畫表》。之後分以下三種處理情況：
⑴需外購的物料，由採購員在erp系統「採購管理」中填製《採購請購單》；
⑵需委外加工的物料，由採購員在erp系統「委外管理」中填製《採購請購單》；
⑶需壓延廠加工的物料，由採購員在erp系統「庫存管理」中填製《調撥申請單》（調出倉庫為「壓延廠板料倉」、或「壓延廠卷料倉」；調入倉庫為分廠原材料倉）
《採購請購單》和《調撥申請單》由物料計畫員在erp系統內審核；《採購請購單》和《調撥申請單》不列印。
5、採購訂貨（採購部填製《採購訂單》）
須簽訂合同後才能採購的物料，採購部在erp系統外走原有【採購業務流程】簽訂《採購合同》。之後分以下二種處理情況：
⑴直接外購的物料，採購部在erp系統「採購管理」中填製《採購訂單》；
⑵需壓延廠加工的物料，由壓延廠物料計畫員根據《調撥申請單》在系統外編制《（不鏽鋼毛坯）物料需求計畫》。《（不鏽鋼毛坯）彙總物料需求計畫表》經壓延廠負責人審批後，採購部（劉海航）在erp系統內「採購管理」中填製《採購訂單》。
《採購訂單》由審計組（劉蘭）在erp系統內審核；審核後的《採購訂單》由採購部列印，並經採購部負責人簽批後分發有關部門執行。
6、委外訂貨（採購部填製《委外訂單》）
須簽訂合同後才能委外的物料，採購部在erp系統外走原有【採購業務流程】簽訂《委外加工合同》。之後採購部erp系統「委外管理」中填製《委外訂單》。
《委外訂單》由審計組（劉蘭）在erp系統內審核；審核後的《委外訂單》由採購部列印，並經採購部負責人簽批後分發有關部門執行。
7、委外出庫（倉庫填製《材料出庫單》）
倉庫根據《委外訂單》在erp系統內填製《材料出庫單》。
《材料出庫單》由倉庫負責人在erp系統內審核；審核後的《材料出庫單》由倉庫列印後分發有關部門。
8、採購入庫和委外入庫（採購部填製《採購入庫單》）
採購物料或委外物料到貨並經質檢驗貨後，倉庫在erp系統內填製《採購入庫單》（入庫類別為：採購入庫或委外入庫）。
《採購入庫單》由倉庫負責人在erp系統內審核，審核後的《採購入庫單》由倉庫列印，並經質檢簽字後分發有關部門。
9、採購發票（採購部填製《專用採購發票》或《普通採購發票》）
收到**商發票後。採購部在erp系統「採購管理」中填製《專用採購發票》或《普通採購發票》。
收到採購部交來的發票後，財務部（應付會計）在erp系統內審核《專用採購發票》或《普通採購發票》並列印分發有關部門。
10、委外發票（採購部填製《專用委外發票》或《普通委外發票》）
收到委外商發票後。採購部在erp系統「委外管理」中填製《專用委外發票》或《普通委外發票》。
收到採購部交來的發票後，財務部（應付會計）在erp系統內審核《專用委外發票》或《普通委外發票》並列印分發有關部門。
11、調撥業務（倉庫填製《調撥單》、審核《其他出庫單》和《其他出庫單》）
由調出倉庫在erp系統內填製《調撥單》，《調撥單》經倉庫負責人審核後自動生成《其他出庫單》和《其他入庫單》；之後，調出倉庫審核《其他出庫單》、調入倉庫審核《其他入庫單》。
審核後的《調撥單》、《其他出庫單》和《其他入庫單》由倉庫列印並分發有關部門。
如前述(見「3、請購」)，板材是以採購部填製《調撥申請單》的形式請購的。在所申請的板材入庫壓延廠板料倉後，壓延廠板材倉（調出倉庫）根據《調撥申請單》填製《調撥單》；《調撥單》經倉庫負責人審核後自動生成《其他出庫單》和《其他入庫單》；之後壓延廠板材倉（調出倉庫）審核《其他出庫單》、長科廠原材料倉（調入倉庫）審核《其他入庫單》。
12、正常生產領料（倉庫填製《限額領料單》、《材料出庫單》）
長科廠正常生產領料時，倉庫在erp系統內按訂單填製《限額領料單》。車間具體領料時，由車間領料員按實際領料數量簽收。
壓延廠正常生產領料時，倉庫在erp系統內按訂單填製《材料出庫單》。
《限額領料單》和《材料出庫單》由倉庫負責人在erp系統內審核。審核後的《限額領料單》和《材料出庫單》由倉庫列印，並經車間領料員簽字後分發有關部門。
13、異常生產領料（倉庫填製《材料出庫單》）
生產異常領料需生產車間向分廠書面生產異常領料報告，經分廠負責人和總經理審批後，倉庫在erp系統內填製《材料出庫單》。
《材料出庫單》由倉庫負責人在erp系統內審核。審核後的《材料出庫單》由倉庫列印，並經車間領料員簽字後分發有關部門。
erp試執行期間，生產異常領料無需書面生產異常領料報告，由倉庫直接填製《材料出庫單》。
14、自製品入庫（倉庫填製《產成品入庫單》）
自製品入庫時，倉庫在erp系統內填製《產成品入庫單》（入庫類別有：自製成品入庫、自製半成品入庫、自製零部件入庫）。
《產成品入庫單》由倉庫負責人在erp系統內審核，審核後的《產成品入庫單》由倉庫列印，並經由質檢簽字後分發有關部門。
15、客供品出入庫（倉庫填製《其他出庫單》和《其他入庫單》
客供品到貨並經質檢驗貨後，倉庫在erp系統內填製《其他入庫單》；客供品出庫時，由倉庫在erp系統內填製《其他出庫單》。
《其他入庫單》和《其他入庫單》由倉庫負責人在erp系統內審核，審核後的《其他入庫單》和《其他入庫單》由倉庫列印，並經由質檢簽字後分發有關部門。
16、銷售發貨（營銷部填製《發貨單》、倉庫填製《銷售出庫單》）
確定銷售發貨後，營銷部（湯鳳珠）在erp系統內填製《發貨單》。
《發貨單》由審計組（劉蘭）在erp系統內審核，審核的《發貨單》由營銷部列印，並經營銷部負責人簽批後分發執行。
接單營銷部負責人簽發的《發貨單》後，倉庫在erp系統內填製《銷售出庫單》。
《銷售出庫單》由財務部（應收會計）在erp系統內審核，審核的《銷售出庫單》由財務列印，並經財務部負責人簽批後分發執行。
17、銷售開票（營銷部填製《銷售專用發票》或《銷售普通發票》）
收到財務部開具的發票後，營銷部（湯鳳珠）在erp系統內填製《銷售專用發票》或《銷售普通發票》。
《銷售專用發票》和《銷售普通發票》由財務部（應收會計）在erp系統內審核。審核後的《銷售專用發票》和《銷售普通發票》由財務部列印分發。
18、罰則
供應鏈業務流程框架
鏈業務流程框架 sc 1.0 計畫並獲取必要的資源 鏈規劃 1.1 管理對產品和服務需求 1.1.1 進行基本 1.1.2 與客戶合作形成協同計畫 1.1.3 達成公認的 1.1.4 分配可承諾量 atp 1.2 建立物料規劃 1.2.1 建立無約束性的計畫 1.2.2 與 商和合同製造商合作 1....
供應鏈十大業務流程介紹
業務流程介紹 k310.2 鏈 第一篇暫估業務 第二篇委託加工業務 第三篇分期收款業務 第四篇委託代銷業務 第五篇受託加工業務 第六篇受託代銷業務 第七篇組裝業務 第八篇贈品業務 第九篇直運業務 第十篇盤點業務 第一篇暫估業務 在採購系統中，對於材料已經到達並已驗收入庫，但發票賬單等結算憑證未到，貨...
ERP供應鏈管理
學生實驗報告 學院 軟體工程 課程名稱 erp 鏈管理 專業班級 姓名學號 學生實驗報告 一 實驗綜述 1 實驗目的及要求 1 系統管理 2 業務基礎設定 3 財務基礎設定。2 實驗儀器 裝置或軟體 1 實驗儀器 計算機 2 軟體 windows xp u8二 實驗過程 實驗步驟 記錄 資料 分析 ...