採購部作業指導書

1、 目的

1.1規範採購工作方法，確保採購的原材料、外發加工品能達到本公司的要求，並保證交期與數量適時、適量購入，避免停工或過多庫存。

2、 範圍

適用於xx數碼科技****外採購的所有原材料、及外發加工品。

3、 權責

參考作業流程（附採購作業流程圖）。

4、 定義

樣品：是指**商依照我公司相關要求的規格、質量要求首次所提供的樣品。

5、 內容

5.1 物料採購需求

5.1.1pmc根據訂單及庫存情況，做出乙份《請購單》，pmc經理批准後交採購部。

5.1.2採購部根據《請購單》填寫《訂購單》，並詳細註明**商名稱、型號及規格、

數量、單價、要求交期等，經採購經理審批後方可向**商採購。

5.2 決定採購物件

5.2.1在確保產品質量,提高公司利潤的情況下選擇**商,若產品客戶對材料有指定製造商時，該材料必須向所指定之製造商進行採購。

5.2.2與**商確定採購需求後，採購員在下單之前應與各**商進行溝通，以確認並了解其**商是否能滿足本公司的採購需求量。

5.2.3 決定採購原材**商時必須在合格**商中選擇，未曾供貨的**商必須經過試用採購。

5.3**及核准

5.3.1採購員在進行比價作業時，應選擇兩家以上的**廠商，應在確保質量的情況下進行**作業。

5.3.2議價作業

採購員在進行比價作業中，除對**的評估外，應同時衡量**廠商的品質、交期

服務等要項，選擇符合公司利益的**廠商，進行議價作業，以決定物品最終的採購**與**廠商。

5.3.3當採購產品為非經常性採購，或獨家製造、專利品、產品客戶指定的原料，在

這種情況下採購員可不需進行比價。

5.3.5採購員將**單整理後,交採購部經理簽核方可生效。

5.4 訂購原材料

5.4.1填寫採購單前,採購員應事先了解**廠商是否能滿足此次採購要求，採購單上必須註明採購單號、交期、品名規格、數量、單價等資訊。

5.4.2採購單審核時,採購員《訂購單》及《請購單》一起上交採購部經理審批，採購部經理批准後方可生效。

5.4.3採購單經核准後，分送各相關部門。底單由採購部存檔備案。

5.5、採購單據變更

5.5.1採購員在辦理採購變更時，應在原單據上註明變更事項或重新發出採購單，在上面註明原單號碼和變更事項並通知廠商變更後的內容及本公司相關部門。

5.5.2為便於管理變更，經變更的《請購單》及《訂購單》須和新開立的申請單

裝訂在一起並安善儲存。

5.6交貨跟催

5.6.1採購人員應提前3天向**商了解所訂物料生產情況，以確保生產部的正常生產，尚未送交的物料採購人員應根據訂單的實際情況，用**或電子郵件等方式進行跟催。

5.6.2 如採購部確認原材**商不能按時正常供貨時，事先通知pmc及生產部門，以便做生產調整或其他安排。

5.6、來料檢驗

採購的原材料交貨後，品質部以《iqc進貨照進料檢驗指導書》執行驗收。

6、 相關檔案

6.1《iqc進貨檢驗指導書》

6.2 《採購控制程式》

7、 使用表單

7.1《請購單》

7.2《訂購單》

採購部作業指導書

部門職能 1.採購 接收處理採購申請單 2.計畫 了解採購物資的相關資訊 編制採購計畫。3.物資採購 採購前期準備 下單管理 合同管理 採購追蹤控制。4.緊急採購 接收處理緊急採購通知 選擇 確定 商 以急件形式訂購物資 保持與緊急請購部門的聯絡，遇到困難及時解決。5.組織收貨與驗貨 確定交貨方式 ...

實用採購作業指導書

1.目的 2.定義 pr purchaserequestform採購申請單,公司內部使用 po purchaseorderform採購訂單，公司對外使用。3.職責 3.1請購人 根據部門需求，提出請購要求，提供採購物資的技術要求，規格型號，填寫採購申請單並交相關人員核准 接收和檢驗請購的物品和服務。...

採購退貨作業指導書

1.目的 為將進料檢驗及生產過程中發現的不良品向 商要求退貨，制訂本作業指導書。2.適用範圍 本程式適用於採購退貨作業。非生產用物料包括 辦公用品 低值易耗品 勞保用品。3.定義 無4.職責 4.1 鏈經理 4.1.1 負責退貨的最終審批 4.2 經理 4.2.1 負責退貨單的審批 4.3 專員 4...