部門職能
1. 採購
接收處理採購申請單
2. 計畫
了解採購物資的相關資訊；
編制採購計畫。
3. 物資採購
採購前期準備；
下單管理；
合同管理；
採購追蹤控制。
4. 緊急採購
接收處理緊急採購通知；
選擇、確定**商；
以急件形式訂購物資；
保持與緊急請購部門的聯絡，遇到困難及時解決。
5. 組織收貨與驗貨
確定交貨方式；
組織貨物接收；
初步檢查及轉交倉管驗貨入倉。
6. 資金結算
向**商索取增值稅發票；
核對相關票據及款項；
彙總處理當月購進物資額；
協調**商辦理清戶手續；
編制下月付款計畫。
7. **商管理
**商調查和評估；
**商交貨期管理；
質量及其投訴管理；
辦理索賠事宜。
8. 部門管理
制定部門的工作計畫，分配各項工作任務；
部門各項規章制度的制定和執行；
參與制定、修訂本部門的各組織機構和崗位設定；
執行公司規章制度與規定；
參與本部門人員的招聘；
員工在職培訓和指導；
部門工作任務分配；
對員工的績效管理和績效考評；
部門辦公用品、各類檔案、資料和印鑑的管理和控制；
配合財務部進行財產管理；
部門費用的預算和管理；
部門費用和預算和管理；
部門會議的召開；
與其他部門的協調與溝通；
部門內與部門間衝突的處理；
部門工作的常規匯報；
部門月度、年度工作總結、並呈報總經理；
部門外聯事務的管理。
9. 本公司採購流程
為了統一規範公司採購流程，達到控制成本，開源節流的作用，特制定本流程
第一條：裝置採購流程
一、裝置採購流程
1、設計部審核評估工地實際需用材料，制定公司規定的專案請購單
2、交設計部主管進行初審
3、交總經理審批並簽字
4、交採購部
5、採購部分配進行購買。（裝置清單由採購部留存，並附件倉管與財務）
（1）採購部主管針對各清單物料（已扣庫存），進行詢價、比價、議價、談付款方式等；最低**報總經理審批
6、聯絡購買
（1）裝置清單材料如需銀行支付：採購主管需將已經審批的材料清單表，交由採購員對其針對性修訂合同並交由採購主管審批，審批通過後，採購員將其合同交由總經理審批。
（2）裝置清單材料如需現金支付：採購主管需將已經審批的材料**填寫到《借款單》，交由總經理審批，審批通過後，交由財務部安排資金，進行購買
（3）購買過程中，盡量要**商送貨；如需外出購買，路程較近的（如公司到江門江會路的路程）盡量騎電單車採購；路程較遠的，由行政部安排車輛協助購買
二、裝置到貨流程
1、盡量貨到付款（根據實際情況而定
2、採購經手人負責將已到裝置交由倉管
（1）倉管需將**商提供的收貨單或發票，簽字證明已收到材料。
（2）倉管填寫入庫單並由採購員、倉管監製簽字確認、採購部留入庫單乙份。
三、財務付款：
1、採購員填寫《付款申請書》（詳細填寫：包括**商賬號、開戶行、金額、申付原因、專案等）交由會計、總經理審批
2、審批通過，由出納辦理匯款。
3、出納將匯款單影印乙份給採購部留底或必須口頭告之已匯款情況。
四、報銷流程：
1、購買的物品單據、入庫單連同發票由證明人在反面簽字。
2、將相關單據黏貼在《報銷單據貼上單》，認真填寫《費用報銷單》
3、交會計、總經理審批
第二條：一般採購流程
一、辦公室一般物品採購流程：
1、由各部門提出，經部門主管審核。
2、報行政部統計，制定辦公室物品申購單
3、交行政部主管進行初審。
4、交總經理審批並簽字。
5、交採購部。
6、採購部進行購買，具體操作參***採購流程第5、6點。
二、報銷流程：
1、購買的物品單據連同發票由證明人在反面簽字。
2、將相關單據黏貼在《報銷單據貼上單》，認真填寫《費用報銷單》
3、交會計、總經理審批
第三條：採購注意事項
l、一般採購或裝置採購清單均需填寫相應請購單，請購物品時應按照庫存量為準，結合日常需求，註明材料名稱、規格、型號、數量、需求日期、注意事項等，
2、如遇工地或是特殊緊急請購物品時，可得到總經理的口頭批准派指定人員採購後再交補充清單。
3、庫存常用物品由各物管部門按每月實際耗用狀況，並考慮庫存條件填具請購單辦理請購。
4、如遇日常用品，包括文具、名片、書報、報表、招待用品等小額採購的材料，可委託行政部或總經理指定人員辦理。
第四條：採購規定
採購部收集的重要、貴重材料**應註明詳細的**商****留底並交由總經理，由總經理與**商或**商進行議價，專項用料必須時由採購部或總經理指派專人辦理採購。
第五條：其他有關的事項
及時與倉庫、財務緊密銜接，做到購買、入庫、匯款無任何差錯。
採購部作業指導書
1 目的 1.1規範採購工作方法，確保採購的原材料 外發加工品能達到本公司的要求，並保證交期與數量適時 適量購入，避免停工或過多庫存。2 範圍 適用於xx數碼科技 外採購的所有原材料 及外發加工品。3 權責 參考作業流程 附採購作業流程圖 4 定義 樣品 是指 商依照我公司相關要求的規格 質量要求首...
實用採購作業指導書
1.目的 2.定義 pr purchaserequestform採購申請單,公司內部使用 po purchaseorderform採購訂單，公司對外使用。3.職責 3.1請購人 根據部門需求，提出請購要求，提供採購物資的技術要求，規格型號，填寫採購申請單並交相關人員核准 接收和檢驗請購的物品和服務。...
採購退貨作業指導書
1.目的 為將進料檢驗及生產過程中發現的不良品向 商要求退貨，制訂本作業指導書。2.適用範圍 本程式適用於採購退貨作業。非生產用物料包括 辦公用品 低值易耗品 勞保用品。3.定義 無4.職責 4.1 鏈經理 4.1.1 負責退貨的最終審批 4.2 經理 4.2.1 負責退貨單的審批 4.3 專員 4...