人字 [2013] 038號
傳閱範圍：□a類 □b類■c類簽發人：
請購流程作業指導書
1.0 目的
1.1明確及規範本公司各種物品的採購程式，明確責任人
1.2供採購部根據本程式書執行採購任務
1.3強化採購管理，節約成本，減少浪費，以達到適時，適質，適量採購
2.0 範圍
2.1本程式適用於高昌公司消耗物品的採購（包括生產直接用料）
2.2消耗物品包括：（1）生產消耗輔助材料，（2）生產消耗主材，如鋼材、型材
（3）廠房建設材料，（4）廠房/裝置維修材料，（5）工具/模具/夾具，（6）辦公用品，
（7）勞保用品，（8）其它運營上需採購的材料
3.0 責任
3.1生產製造中心的副總負責履行本程式書
4.0 採購方式
4.1 方式：公司所有外購的物品，均需在erp上填寫請購單，責任人審批後，通知
採購部採購，由財務部負責結算付款！
4.2 職責
4.2.1申請原則：誰使用，誰申請請購
4.2.2採購職責：採購文員負責詢價，採購員負責採購實物
4.2.3結算付款：財務部依據請購單、採購合同，及必要的事實依據負責結算付款。
5.0請購
5.1根據申請原則，申請人或部門向責任部門提出需求，責任部門在erp上填寫
請購單5.2請購單應填寫清楚（1）物料編碼/物料名稱（2）數量/單位（3）申購人/部門
（4）請購物料的用途（5）最遲需要日期（6）現存量（7）其它有關事項
5.3責任部門（1）生產消耗輔助材料 / 低值易耗品（工具）/ 辦公用品及勞保用品
廠房/裝置維修材料 / 廠房建設材料責任部門為倉儲部
2）生產消耗主材，如鋼材、型材責任部門為生產製造部
5.4責任部門填寫請購單時應按照預算用料，根據部門內或公司庫存量確定請購量
5.5一張請購單應集中填寫同一類別之物品，以方便採購作業與資料統計
5.6低值易耗品/辦公用品/勞保用品等集中採購較為有利的物品，由各車間主管提交每月使用數量倉庫核算總量，每月集中填寫一次請購單，以便採購部以更經濟的成本集中辦理
5.7申購物品需經相關部門或技術工程師驗收或其它特別驗收程式時需在請購單上註明
6.0請購審核
6.1審查內容
6.2.1合理性：公司能夠自製的原則上不外購，利用公司現有的裝置和原材料自製
6.2.2數量的合理性：目前申購的數量是否符合不造成浪費，是否符合經濟訂購數量
6.2.3是否符合公司政策，國家及地區法律或法規（如環保標準）
6.2倉庫所有請購都需經倉庫主管同意並確定數量後才能填寫請購單
6.3審批許可權
6.3.1辦公用品、勞保用品、廠房建設材料/廠房維修材料的請購由行政人事中心負責人在erp上審核
6.3.2生產消耗輔助材料/產消耗主材，如鋼材、型材/ /工具/ /其它運營上需採購的材料由生產製造中心的副總同樣在erp上審核
6.3.3模具/夾具由質量管理中心負責人在erp上審核
6.3.4 裝置維修材料由工程技術中心的副總同樣在erp上審核
採購部見審核後的請購單生成採購訂單，採購部執行訂單進行採購。
7.0 請購協助
7.1上述請購由審核部門負責人事先確認需採購的物資的型號、規格、單價並簽訂採購合同後交採購部審核後採購員進行採購。
7.2被要求協助採購的部門/人員應大力幫助，應要求採取行動如打樣測試/確定型號/外出尋找/開發代替品等，以完成此項採購工作
8.0管理規定
8.1所有到貨數量與請購單數量不符的一律不得補寫請購單，而是要安照erp規定的流程對請購單進行更改操作
8.2因工作疏忽，品名、規格描述或數量錯誤，以致物料請購或購買錯誤，造成物理呆滯，給公司帶來損失，對當事人扣除10個考核分
8.3因庫存賬物卡不符，導致物料請購不準確，造成欠料或呆料時，對當事人扣除10個考核分
8.4檔案中規定的所有事項除上述規定外，因相關人員不負責給公司造成嚴重後果者由當事人按造成損失價值的10%-30%予以賠償責任。賠償金在其工資中扣除。
本指導書自2023年11月1日起執行
6 2 3 職員請休假作業指導書
1 0適用範圍 適用於公司所有職員的請休假。2 0休假型別 法定節假日 國家規定為準 休息日 病假 事假 婚假 晚婚假 計畫生育假 年休假 喪假等。3 0 病假規定 3.1 病假或醫療期定義 是指員工因患病或非因工負傷停止工作治病休息的時間。3.2員工因患病或非因工負傷，需要停止工作 時，根據本人實...
入庫管理流程作業指導書
入庫管理流程 一 入庫管理流程圖 二 目的 1 規範企業物資入庫管理工作，確保物資的可追溯性。2 為企業物資採購成本核算提供依據。三 適用範圍 適用於所有物資的入庫。四 職責分工 1 採購部 根據審批有效的 申購單 進行採購工作，確保採購物資的質量 數量，確保在採購週期內採購到位入，採購行為提供有效...
出庫管理流程作業指導書
出庫管理流程 一 出庫管理流程圖 二 目的 1 規範專案使用物資的出庫管理工作，確保物資出庫的規範性，物資流轉的可追溯性 2 為專案物料成本核算提供依據。三 適用範圍 適用於專案所需物資的出庫管理。四 職責分工 1 專案部 根據專案施工需求提出物資申領需求，申領需求中應明確物質的名稱 編碼 規格型號...