1.目的
。2.定義
採購申請單,公司內部使用；
採購訂單，公司對外使用。
3.職責
3.1請購人
根據部門需求，提出請購要求，提供採購物資的技術要求，規格型號，用途及使用日期，填寫採購申請單並交相關人員核准；
接收和檢驗請購的物品和服務。
3.2採購人
根據請購人的採購申請單，訂購**合理並與要求相符合的物品及服務。
採購人員負責物料及與生產製造或與開發有關的各種物資的採購，或對承包商的採購工作進行監督。
各採購人員應對採購物品的**及質量負責。
3.3物流
保證產品運輸的及時、優質。
3.4生產部
生產部質量人員負責對供方(物料**商及外發加工廠商)的質量保證能力評審標準及評審計畫的制定和質量保證能力評審。
3.5財務部
在收到所有需要的檔案後進行核對，將**商的發票與採購申請單、採購訂單、收貨清單等相關單據相對照，進行數量和金額的確認。並按時向供貨商付款。
4.採購範圍
4.1產品：指公司委外加工的產品，採購後即交付給客戶。
4.2生產物料：指與產品生產直接相關物料，公司目前生產物料多數由採購進行採購。
4.3固定資產：是指單位價值超過人民幣1000元以上，同時使用年限超過兩年以上的生產、經營裝置。如機器、車輛、電子裝置等。
4.4低值裝置：是指單位價值未能達到固定資產的標準，但其使用年限超過一年的生產、經營裝置。
在會計處理上可不作為資本性支出而一次費用化，但對其管理應視同固定資產進行。如辦公桌椅，實驗室用工具。
4.5低值易耗品：是指成批採購的低價值的耗材。如實驗室用接外掛程式等。
其它非費用報銷申請範圍內的採購申請。
5.操作過程及操作程式詳述
5.1申請
1)請購人負責提供採購物資的技術要求，規格型號，用途及使用日期，可行或必要時，應給出推薦的**商及**。
2)請購人應填寫採購申請單，並負責交於相關人員核准。
5.2批准
5.2.1對採購申請單的批准
對所有採購申請單，必須嚴格按以下簽字授權進行核准：
所有採購申請單必須有公司的批准及簽字；
所有採購申請單必須有部門主管的簽字，作為預算、稅務、現金流量管理的需要；
任何與生產有關的採購申請單必須負責人批准和簽字。
簽字流程圖：
請購人-->請購人部門經理->採購人->採購人部門經理->
採購人員只有在取得核准的採購申請單後，才可實施採購。
5.2.2對採購訂單或合同的申請
5.2.2.1採購訂單
產品及生產物料的儲存者,應注意該採購訂單為公司保密級別較高之檔案,未經授權者不可查閱。
5.2.2.2合同
如果採購人需要合同，需要公司指定人員在合同文字上簽字和蓋上公章後才可對外使用。重要合同內容應經公司法律顧問核對。
5.3**及磋商
5.3.1物品及服務採購
在任何可能和適用的情況下，採購員應根據下列原則就相同層次的物品或服務取得不同的**：
採購金額最少**數量
小於rmb500 **數量1份以上
小於rmb2000,大於rmb1000 **數量2份以上
大於rmb2000 **數量3份以上
採購員在同**商進行磋商後，應作好比較記錄，主要考慮質量、**、折扣、包裝、送貨日期和付款條件等。在需要的情況下，採購員同請購人應一同參與同**商的討論。
在貨物及服務質量相同的情況下，原則上選擇**最低的**商，只有在特殊情況下，如價低者品質有問題，方可選擇**較高的**商，但必須詳細說明原因，以便日後參考。
5.3.2分供方的開發及選擇（僅適用於產品及生產物料採購）
由採購人員在實施採購前根據技術部提供的物料清單，將那些認為有能力的**商初步確定為分供方，並經質量保證人員及技術部審核會簽後加入合格**商名單。
如果是初選的**商，只有在生產部質量人員、技術部進行首批樣品鑑定合格後，才可以接受分供方提供的批量生產品。
生產部根據分供方的物品交付、質量表現、合作態度等按季度評價供方滿足要求的能力，並調查、分析、總結。
5.4訂購
應根據**，質量和服務等選擇**商。如果採購員所選擇的**商與請購人推薦的不一致，應向請購人發出確認，若請購人仍堅持用推薦的**商，則需由總經理批准。
訂購物品可能有下列兩種形式：
憑核准的採購申請單，從**商處直接購買。
向**商發採購訂單或合同（重要合同內容應經公司法律顧問核對）。
5.5接受
訂購的非生產性物品送達後，必須驗收，且驗收人與採購人不能是同一人。驗收合格後，應在採購申請單或客戶的送貨單上簽字。
對於生產性原輔包裝材料，應由生產部進行質量檢驗。
若送達的物品不合格，採購員應與**商聯絡以尋求解決方案。
5.6付款
採購人負責採購物品的付款申請，應在付出傳票後必須附上下列單據
發票經過核准並已收貨簽收的採購申請單，
如有採購訂單、合同副本和客戶送貨清單也請附上。
如是預付款，可在付清餘款時附上全額發票；如有特殊情況，送貨單可以後補，如裝置採購的全額預付。
在可能的情況下，付款應始終要求銀行轉帳或銀行承兌，不支付現金。
在可能的情況下，採購員應始終要求**商提供增值稅發票。
6.記錄
對於各次採購，採購員應儲存下列檔案：
1）採購申請單副本
2）**
3）比價記錄
4）採購訂單副本或合同
7.附件
1)採購申請單及附表
2)採購訂單
8.其它規定
實用採購作業指導書
1.目的 2.定義 pr purchaserequestform採購申請單,公司內部使用 po purchaseorderform採購訂單，公司對外使用。3.職責 3.1請購人 根據部門需求，提出請購要求，提供採購物資的技術要求，規格型號，填寫採購申請單並交相關人員核准 接收和檢驗請購的物品和服務。...
採購退貨作業指導書
1.目的 為將進料檢驗及生產過程中發現的不良品向 商要求退貨，制訂本作業指導書。2.適用範圍 本程式適用於採購退貨作業。非生產用物料包括 辦公用品 低值易耗品 勞保用品。3.定義 無4.職責 4.1 鏈經理 4.1.1 負責退貨的最終審批 4.2 經理 4.2.1 負責退貨單的審批 4.3 專員 4...
集中採購作業指導書
仟吉集團採購部 集中採購 作業指導書 編制 審核 審批簽發 編號發放範圍 發布日期 年月日 執行日期 年月日 1.目的 對物資採購實施分類控制，選擇物資 商和培養物資 戰略夥伴，確保仟吉系統產品品質標準的統一。2.範圍 適用於對仟吉集團各事業部 分子公司生產製作和服務所需物資 原材料 包裝物 代銷品...