恩施市佳耘商貿責任****
檔名稱：倉儲作業指導書制訂部門：倉儲部
檔案編號：jy-cc-001初版發布日期：2015-6-12
版次修訂內容生效日期修訂人審批a/08.2.3廠家贈品出庫流程2015-6-16許康
a/0 6.3到貨抽檢2015-6-16許康
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恩施市佳耘商貿有限責任公司修訂部門倉儲部檔案編號jy-cc-001版本號a 檔名稱倉儲作業指導書
修訂號0頁碼第1頁共3頁1、目的
此標準通過制定佳耘倉儲部管理相關的業務流程，以求倉儲管理業務在收貨、發貨、退貨管理方面明確操作流程，避免在倉庫管理過程中出現漏洞。
2、範圍
適用于佳耘商貿有限責任公司倉儲部所有收貨、發貨、退庫（良品）管理的業務。
3、定義
作業指導書：是作業指導者對作業者進行標準作業的正確指導的基準。4、權責
產品部退換貨處理員：負責產品退貨處理，來貨抽檢，來貨判定。
產品部採購專員：負責產品採購，產品系統入庫。
倉管員：負責產品來貨核對，入庫，出庫核對，出庫，良品退庫處理。複查員：產品出庫複查，核對，打包裝車。
司機：市內司機負責平及時配送市內產品與客車發貨，物流司機負責配送物流，接收物流。
文員：出貨單據記錄，列印，出車記錄登記，核對入庫單據，核對銷售文員單據漏傳情況，及時鏈結單據傳遞。
5、用語定義
5.1主倉庫：是指倉儲部的倉庫，主要的貨物存放地。
5.2武陵倉庫：是指屬於直營店管理下的倉庫。
5.3調撥單：是指從主倉庫往武陵倉庫調撥的單據，屬於公司內部調動。
5.6市內單：是指恩施市內銷售，需要倉庫配送或顧客自己上門提貨的單據。
5.5客車、物流單：是指要從主倉庫或者武陵倉庫出貨發客車或者物流的單據。
5.6銷售單：是指標來風、利川、巴東地區，需要通過公司自己配送的單據。
5.7良品區：是指用於存放可以正常出入庫的物料存放區域。
5.8呆滯品區：是指存放時間比較長或者更新換代之前的產品存放區域。
5.9廠家贈品：是指**商免費送的物料，協助客戶銷售的贈品，需要產
品部經理簽字方可出庫的物料。
恩施市佳耘商貿有限責任公司修訂部門倉儲部檔案編號jy-cc-001版本號a 檔名稱倉儲作業指導書
修訂號0頁碼第2頁共3頁操作步驟
6.入庫流程
6.1提貨與到貨，無論是倉庫司機自提物流還是物流送貨上門一下都需要走一下流程。
6.1.1倉庫司機去物流公司提取物料,司機會在物料上車點檢物料,如發現有比較明顯破損、受潮、擠壓等情況，需要拍照發總群並告知產品部退換貨處理員，及時處理。
6.1.2物流送貨上門，倉管員需要在下貨檢視到貨的外包裝是否有擠壓、受潮、破損等情況，如果發現以上情況需要第一時間通知產品部退換貨處理員，並做好相關記錄。
如到貨良好，在下貨完成後，需按照物流公司的託運單數量核對到貨的數量，數量一致，倉管員方可簽字，如不一致，需告知物流公司，並通知產品部採購，倉管員不得簽字。
6.2分割槽核對明細，在收貨檢查沒有問題的情況下，各區核對到貨的送貨單與實物進行核對，如發現有不符合的地方需要通知產品部採購，並做好相關處理。
6.3核對明細後，對到貨進行來貨抽檢，對每一種品牌、型號抽檢1-2箱，到貨多則多抽，到貨少則少抽，主要是看內包裝數量、型號、是否破損，以及核對內包裝數量與外包裝數量是否一致，如果不一致則需要通知產品部採購，做及時處理。
6.4寫佳耘標籤，在核對明細沒有問題的情況下，對於到貨需要填寫佳耘彩
色標籤，標籤需要貼在廠家標籤的左上角，針對到庫數量比較大的，按托盤入庫，需要在這一托盤最左上角的一箱物料左上角貼上佳耘彩色標籤。
6.5入庫，在佳耘標籤寫完的情況下，各區核對完成後，開始入庫，入庫根據實際庫位入庫，先寫物料卡，後入庫。
6.6寫入庫單，在入庫完成後，填寫入庫單，根據到貨明細與實物進行填寫，填寫工整，簽字，備註時間。交產品部採購。
7.退庫流程
7.1產品部退良品，倉庫主要負責接收產品部退的良品（包括原單退回），產品部退換貨處理員將良品放到倉庫指定的退庫區域。
7.2核對退庫明細,倉庫管理員在退庫指定區域核對產品品名、型號、數量、包裝。
7.2.1如果良品退庫的物料與產品部給的退庫單明細是一致的，外包裝良好，倉庫倉管員需要對零數箱貼示佳耘彩色標籤。
7.2.2如果良品退庫的物料與產品部給的退庫單上的明細是不一致的，外包裝不符合出庫要求，倉庫倉管員需要反映給產品部退換貨處理員，倉庫不予以接受該退貨。
7.3填寫退庫單,倉庫倉管員需要用倉庫自己的退庫單將良品退庫的明細單獨抄寫。
7.4退庫入庫,倉庫倉管員完成填寫倉庫退庫單後，將退庫的產品存放到相應的物料區域，並先寫物料卡，然後存放。
7.5文員對單,倉庫倉管員將填寫好的倉庫退庫單送給倉庫文員，在第二天下班前文員會核對倉庫退庫良品與系統退庫的一致性，如有不一致，倉庫文員需要第一時間與倉庫倉管員溝通，並及時反映給倉庫經理。
8.出庫流程
8.1文員接單、打單，倉庫文員在接到銷售文員與門市單據後，做好相關儲存並列印單據，通知倉管員取單，並監督做好相關取單記錄。
8.2倉管員審單，倉管員接到文員通知或自己到辦公室取單後，開始審單，審單
8.2.1需要檢視市內、客車、物流、自送。針對市內、客車進行首先理貨，如果單據備註上有標明急單需要第一時間進行處理。
8.2.2審單第二步需要檢視單據發貨倉庫、那個分割槽的物料、型號、數量標註是否清楚。
8.2.3審單發現有廠家贈品物料（例如衣服、筆、電工工具、價目表等）都需要在理貨前找產品部經理簽字後，方可拿貨（其它流程跟正常品出庫原則是一樣）。
8.3理單，在審單無問題後，開始理單，根據單據物料所在區域、物料品名、型號、數量、庫位開始理單、找到相對應的物料後，先寫物料卡後理貨。將同一張單據的物料存放一起。
如發現單據與實物存在不符時，及時與銷售文員溝通，及時解決。
8.4複查，理單完成後，將物料用推車移到複查區域，並移交給複查員，複查員根據單據進行複查，複查發現物料與單據不相符時候，做好倉管員理貨出錯記錄並反饋到相應的倉管員，倉管員核對後確實與單據不符，更換與單據描述一致的物料，並交複查員，直到物料與單據一致。
8.5打包裝箱，複查完成後，需要對物料表面進行清理，保障物料的乾淨整潔，將同乙個客戶的物料裝箱打包，並用記號筆寫上該客戶的名字，一備裝車出貨。
8.6裝車出貨，打包裝箱無問題後，準備裝車。
8.6.1市內、客車、物流裝車，需要倉庫司機清點件數與單據標註件數是否一致，如果一致裝車，司機簽字，將相應單據交給文員。
如果不一致及時反映到複查，及時解決。（市內配送結現金當面點清後，在當天下班前需要交接到倉庫文員手上。）
8.6.2公司銷售部自送時，裝車按照銷售部配送員的單據進行裝車，單據件數需要與實物件數是一致，裝車完成。
8.7倉庫文員核對並答應單據
裝車五問題後，將單據交給倉庫文員，倉庫文員列印出車表，銷售部配送員簽字。文員需要將做好記錄有送貨司機和銷售部人員簽字的單據和市內司機交接的現金與單據在第二天上午送至財務。
恩施市佳耘商貿有限責任公司修訂部門倉儲部
檔案編號jy-cc-001
版本號a
檔名稱倉儲作業指導書修訂號0
頁碼第3頁共3頁
9、附件
9.1《倉儲作業基準》
質檢部作業指導書
wd hm zy05 2011 一 目的 為保證施工全過程的工程質量，按階段 按工序 工步實施質量控制，不斷增強顧客滿意，特制定本作業指導書。二 適用範圍 本作業指導書適用於本公司施工過程的質量檢驗及質量控制。三 崗位技能要求 大專以上文化程度，具有相關知識，3年以上工作經驗，責任心強，身體健康，有...
餐飲部作業指導書
陽光大酒店餐飲 部管理手冊 目錄一 部門組織機構圖 二 管理人員崗位工作說明書及工作專案程式與標準說明書 三 員工崗位工作說明書及工作專案程式與標準說明書 四 餐飲部主要管理制度 第一節部門組織機構圖 第二節管理人員崗位說明書及工作程式與標準 一 餐飲部總監 崗位工作說明書 job descript...
採購部作業指導書
部門職能 1.採購 接收處理採購申請單 2.計畫 了解採購物資的相關資訊 編制採購計畫。3.物資採購 採購前期準備 下單管理 合同管理 採購追蹤控制。4.緊急採購 接收處理緊急採購通知 選擇 確定 商 以急件形式訂購物資 保持與緊急請購部門的聯絡，遇到困難及時解決。5.組織收貨與驗貨 確定交貨方式 ...