質量改進管理制度

一、目的

為採取有效的改進、糾正和預防措施，確保產品質量符合要求和實現質量管理體系的持續改進，特制訂本制度。

二、適用範圍

本制度適用於改進、糾正和預防措施的制訂、實施與驗證。

三、職責

1、行政部部是質量管理體系改進、糾正和預防措施的歸口管理部門，負責監督、協調重大糾正預防措施的實施。

2、工程部是產品質量改進、糾正預防措施的歸口管理部門，負責對產品質量問題所採取的糾正預防措施的協調、監督及組織重大質量問題的糾正和預防措施的制定工作。

3、管理者代表負責監督協調改進、糾正和預防措施的實施。

4、各部門負責制定、實施相應的改進、糾正和預防措施。

5、售後服務人員負責有效地處理顧客意見。

第二章管理規定

一、持續改進的策劃

1、公司要達到持續改進的目的，就必須不斷提高質量管理的有效性和效率，在實現質量方針和目標的活動過程中，持續追求對質量體系各過程的改進。

2、日常改進活動的策劃和管理；參見以下

二、三條款。

3、較重大的改進專案

3.1涉及對現有過程和產品的更改及資源需求變化，在策劃和管理時應考慮：改進專案的目標和總體要求；分析現有過程的狀況確定改進方案；實施改進並評價改進的效果。

3.2重大技術工藝改進的實施：由設計部、工程部根據公司精神、公司裝置執行及使用情況提出，或市場部業務經理根據客戶實際操作情況反映提出，通過各相關部門對方案的論證，經行政部，再執行過程要求；

a、由工程部指定乙個專職的技改專案負責人，由該負責人對該項技改專案進行全過程的跟蹤，直到技改專案驗收完畢。

b、技改方案的設計、需有技術總結審核，工藝流程需由設計部負責審核。

c、技改中的方案由設計部負責實施，現場的工藝流程由專案部負責組織實施。

d、技改方案技術改進完成後，工程部要提出鑑定申請報告，將改進情況、自驗結果、經濟效益、存在問題等陳述清楚，經經營部、設計部、總工程師初步審核後，報總經理審批。

e、將技術改造整套資料整理入檔。

4、公司通過質量方針和目標的貫徹過程、審核結果、資料分析、糾正和預防措施的實施、管理評審的結果。積極尋找持續改進的機會，確定需要改進的方面（如裝置技術改造、工藝優化、技術改進、資源配置等），組織各部門進行策劃制訂改進計畫報公司總經理批准後，予以實施。

二、糾正措施

1、對於存在的不合格應採取糾正措施，以消除不合格原因，防止不合格再發生，糾正措施應與所遇到的問題的影響程度相適應。

2、識別不合格，通過對質量管理體系各過程輸出的資訊進行識別，共有以下幾種不合格情況：

1）過程、產品質量出現重大問題（檢驗人員檢驗時發現同樣問題出現3次以上情況），或超過公司規定值時；

2）售後服務收到客戶投訴產品同樣問題3次以上（漏雨問題）；

3）零部件供方產品或服務出現嚴重不合格；

4）其他不符合質量方針、目標、或質量管理體系檔案要求的情況。

3、原因分析、措施制定、實施與驗證，對以上種種識別不合格情況，可採用統計技術或試驗的方法來確定主要原因：

1）情況1：由工程部填寫《糾正和預防措施處理單》中「不合格事實」欄交生產管理者，生產管理者根據情況召集相關責任部門討論，填寫「原因分析」欄，制訂糾正措施，並規定實施和完成時間，報公司總工批准，工程部質檢工程師跟蹤驗證實施效果。

2）情況2：由市場部填寫《糾正和與預防措施處理單》中「不合格事實」欄，轉工程部確定責任部門，由責任部門分析原因、制定糾正措施，並規定完成時間，報公司總經理批准，工程部跟蹤驗證實施效果並將結果反饋給售後服務的市場部。

3）情況3：按《**商管理制度》執行。

4）情況4：由工程部根據《不符合項報告》填寫《糾正和預防措施處理單》，交責任部門制訂糾正措施和完成時間，報總經理批准，工程部負責跟蹤實施效果。

4、每項糾正措施完成後，監督部門進行跟蹤驗證，該部門負責人對實施效果的有效性進行評審，評審其能否防止類似不合格繼續發生，並在《糾正和預防措施處理單》上簽名確認。

三、預防措施

1、公司應識別潛在的不合格，並採取預防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格發生，所採取的預防措施應與潛在問題的影響程度相適應。