一、專案目標
1、總體目標：構建**公司覆蓋全公司層面、各層次的風險管理體系
2、 階段目標：
三個月目標：完成重要部門的風險點清理，設計並試執行風險監控程式，形成風險監控指引制度
半年目標：在全公司本部範圍內實施風險監控程式，並形成風險管理手冊初版
一年目標：在子公司及聯營公司實施風險監控，完善風險管理手冊，形成動態監控管理程式（動態修正風險點、修正風險標準及動態應對措施）
3、 分項目標
制度：制定風險管理制度，編制風險管理手冊
組織：成立風險管理機構，確定權責，建立風險預警和報告程式
體系：建立風險監控、預警以及應對、跟蹤體系
二、 專案理念
1、專案思路：系統有序，穩步推進，重點突破，
2、風險管理理念：風險創造價值
三、專案組織架構
1、領導機構：董事會領導下的風險委員會
2、執行組織：風險管理部為基礎的風險專案組
3、 專案成員：
4、 職責許可權：
四、實施重點
1、設立風險點：收集、了解、清查風險點，區分風險點，協商確定風險標準和依據**，判斷方法，構建主要風險點體系
2、建立監控模型：制度、組織、人員、職責、許可權、流程、表單
3、風險實施流程：依據監控模型，風險識別—風險評估—應對措施庫—執行—結果檢查——返回修正監控模型。
4、重點部門試行：先試行業務部門，初期報告—反饋建議—改進—實施
5、全面推進完善：業務部門完善——職能部門——全公司
五、 執行推進表
附：風險監控流程
專案計畫書風險管理
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