物資採購管理辦法
第一章總則
第一條為了進一步規範採購程式，降低採購成本、提公升採購質量和服務水平，結合公司實際情況，依據《中華人民共和國招標投標法》有關制度,特制定本辦法。
第二條本辦法適用於除公司資訊化、後勤物資外的所有物資採購業務。
第三條物資採購遵循「公開、公平、公正」的原則和「誠信為本，品質為先」的理念。
第二章採購職責
第四條採購**部是公司採購業務的歸口管理部門，主要職責是：
(一)負責公司採購計畫的執行工作。
(二)負責物資採購的策略和戰略研究工作。
(三)負責採購市場調研、開拓和維護工作。
(四)負責合同起草、審核，並履行合同約定工作。
(五)負責物資質量控制、編制貨款支付計畫和協調售後服務工作。
(六)負責**商管理工作。
(七)負責組織物資驗收工作。
(八)負責物資採購資料統計及台賬的建立與完善。
(九)負責物資**的其他相關工作。
第三章採購管理
第五條採購工作遵循「計畫在前、採購在後」的原則進行。
第六條採購**部是公司物資採購計畫的主要執行部門，具體按照公司《物資採購計畫管理辦法（試行）》執行。
第七條公司採購的主要方式：戰略採購、招標採購、比價採購和商務談判等。
第八條戰略採購
(一)戰略採購：需求穩定、品種較少、數量多、金額大、且能形成規模的物資，獨家生產或專利產品等單一貨源物資，集團內部協作產品。
(二)合作方式：與**商簽訂戰略合作協議，長期合作。戰略合作協議有效期原則上不能超過一年。
第九條招標採購：招標採購依據公司《招標管理辦法》執行。
第十條除戰略採購和招標採購外，可根據物資性質、需求情況、市場**靈活選擇比價採購或商務談判等採購方式。
(一)比價採購過程控制
1.比價採購**商選擇必須由採購**部從公司《物資**商目錄》中選擇，原則上不得少於3家，少於3家**商**的為無效比價。
2.**商**必須滿足詢價條件，**單由業務**人簽字並加蓋公章後生效。
(二)商務談判過程控制
1.獨家生產或專利產品等單一貨源未實施戰略採購的物資，原生產系統改造或裝置配套產品，招標、比價採購**商數量不足3家的，可以進行商務談判採購。
2.採購**部在談判前對市場進行調研，摸清市場情況。
3.商務談判由採購**部負責組織，黨群工作部審計監察室監督、檢查。
4.商務談判**商為兩家時，應先採用現場迴圈**，然後再和低**方進行談判。
第十一條緊急物資採購經有關領導口頭溝通同意後，可先採購後補辦相關手續。
第十二條分級談判：除招標採購、戰略採購外，比價採購和商務談判等採購方式最終必須經過分級談判流程。業務人員根據比價和談判結果填寫《物資採購分級談判審批表》（詳見附件），由科長、採購**部副部長或部長、採購**部分管領導逐級談判，擇優選擇**商，最大限度降低採購成本。
第十三條定標管理
招標採購、戰略採購和分級談判流程結束後，採購**部要把採購初步結果進行彙總，並報公司招標領導小組進行評審。根據採購金額，依照以下流程進行確定：
(一)採購金額在10萬元以下的，分級談判流程結束後，直接簽訂採購合同 ，之後在招標領導小組會上通報。
(二)採購金額在10萬元（含）以上的，由採購**部會議研究，彙總上報公司招標領導小組審批。
第四章合同管理
第十四條採購**部負責審批後的合同簽訂工作，合同實行「誰採購、誰承辦」的原則。
第十五條公司採購業務都必須簽訂採購合同，合同內容以公司規定的模板為準。
(一)戰略採購由公司和戰略合作**商簽訂戰略採購協議。
(二)除戰略採購外其他採購方式，以集團公司或相應的子公司和**商簽訂採購合同。
(三)單筆採購金額在10萬元（含）以下的採購業務，採購合同傳真件及其影印件、掃瞄件均有效。
第十六條合同的起草
(一)依據《中華人民共和國合同法》等相關法律法規和陝煤化集團有關規定以及招標檔案、投標檔案、中標通知書、商務談判報告、比價結果單、技術協議等起草合同。
(二)合同內容包括：物資名稱、型號規格、數量、單價、金額、質量標準及要求、運輸方式、交貨方式、交貨地點、交貨時間、結算方式、發票稅率、付款條款和相關檔案資料，以及保險、售後服務、違約責任、合同有效期、驗收、索賠、仲裁和其他需要約定的事項等。
第十七條合同審批、簽訂和合同履行按照公司《合同管理辦法》執行。
第十八條合同簽訂後綜合管理部、採購**部、相關子公司物資管理科及財務管理部門各執乙份，如有《技術協議》一併留存。採購**部業務員需將招標資料、技術協議、詢價單、往來文書、驗收資料等收集歸檔。合同台賬和統計工作由採購**部負責。
第五章驗收、**商、售後管理
第十九條驗收管理：物資到貨後的驗收、出入庫工作按照公司《物資倉儲管理辦法》執行。
第二十條**商管理：**商管理依據公司《**商管理辦法(試行)》執行。
第二十一條售後管理：採購**部應根據使用單位要求，按照物資採購合同和技術協議及時聯絡廠家開展售後服務；並及時辦理使用單位所提交的返廠維修工作。
第六章結算管理
第二十二條採購**部和子公司負責本單位物資貨款的結算工作。
第二十三條貨款結算
1.財務管理部每月分時間段向採購**部出具可支付資金額度，採購**部有關業務科室根據可支付資金額度、依據合同、到貨、票到掛賬等情況編制付款計畫明細。
2.採購**部和子公司根據資金平衡會議紀要辦理付款申請單進行付款。
3.付款審批流程按公司財務審批程式執行。
第七章採購紀律
第二十四條各項採購活動必須嚴格遵守國家相關法律法規和公司有關規定，嚴禁違法、違規操作，對違規、違紀行為的部門和人員，按照國家、公司規定予以追究。
第二十五條參與採購活動的工作人員不得向**商洩露影響公平競爭的商務資訊，不得接受**商任何形式的賄賂，在業務往來中要作風正派，辦事公道，態度熱情，廉潔奉公，不損公肥私，不變相撈好處。
第二十六條對於未按本辦法和有關規定實施且造成安全事故和經濟損失的，將根據損失程度和具體情節，按照有關規定給予紀律處分，情節嚴重的移交司法機關追究其法律責任。
附件物資倉儲管理辦法（試行）
第一章總則
第一條為了貫徹執行公司相關規定，進一步規範物資管理程式、保障公司庫存物資的安全與完整、降低物資倉儲管理成本、規範物資驗收、避免物資積壓，特制定本辦法。
第二條本辦法適用於集團公司所屬各單位物資倉儲管理工作，控股子公司參照執行。
第三條物資倉儲管理遵循「效益第
一、服務第
一、效率第一」的原則，實現倉儲管理科學化、標準化管理。
第二章部門職責
第四條採購**部是物資倉儲的歸口管理部門，主要負責：各分公司材料的驗收組織、倒運、出入庫、倉庫管理和盤點工作，原料的驗收組織、過磅（國華原煤除外）；分、子公司之間的物資調撥業務。
第五條各分公司負責原料裝卸、倒運、出入庫、倉庫管理及盤點工作；各子公司在採購**部的直接管理之下，負責開展原輔材料的驗收、過磅、出入庫、結算、倉庫管理、盤點等工作。
第三章物資到貨
第六條原、材料到貨後，由各庫區、子公司物資管理科負責接收，並對到廠的送貨車輛、人員進行管理。
第七條對於到廠原、材料車輛，在廠區外進行排隊卸貨時，原料採購科、材料採購科負責車輛排隊管理，遵循先到先卸的原則，並保持良好的秩序。
第八條除大宗原料外，物資無隨貨清單和訂單的不予接收。
第九條物資到貨後，倉儲管理專員應當依據清單所列的名稱、數量進行核對，經核對無誤後報物資專業驗收小組進行驗收。
第四章物資驗收
第十條成立物資驗收小組
(一)集團公司成立物資驗收領導小組
組長：採購**部分管副總經理
成員：安全生產部、規劃發展部、採購**部負責人及各分、子公司經理。其職責：對到貨物資進行驗收、監督、檢查和有關協調工作。
(二)成立物資專業驗收小組
物資專業驗收小組，由各庫區負責人及子公司物資管理科負責人擔任組長，根據物資型別和物資使用工段設定小組成員。主要負責把好到貨物資質量關，對到貨物資進行全面、科學、公正、精確驗收。
第十一條驗收範圍主要包括各分、子公司生產、工程、技改所需物資，分為原料、裝置、材料三大類。
第十二條驗收組織
(一)物資驗收組織由物資專業驗收小組負責。
(二)所有物資到貨後須在兩日內組織驗收，三日內入庫。
(三)物資驗收:
1.原輔料：由使用單位質檢部門按照公司原輔料驗收標準進行檢驗，並出具質檢單。
2.裝置、材料等：由物資專業驗收小組根據合同、技術協議國家標準等進行驗收，並出具《物資驗收記錄表》。
第十三條對於公司不具備檢驗條件及確需專業機構檢驗的物資，採購**部根據實際情況安排專業機構進行檢驗，並根據專業機構出具的檢驗報告單辦理入庫。
第五章物資入庫
第十四條對於驗收合格的物資由倉儲管理專員直接辦理入庫手續，不合格的物資按照公司《原輔材料驗收標準》相關條款執行。
第十五條倉儲管理專員要嚴格把關，出現以下情況時拒絕入庫：
(一)與供貨清單或訂單不相符的物資。
(二)經驗收不合格需要退貨、換貨的物資。
第十六條贈送物資根據數量和型號，由材料採購科有關人員對其進行估價並錄入訂單，倉庫管理員負責辦理入庫手續。
第六章物資管理
第十七條庫房管理
(一)物資入庫後，倉儲管理專員要及時整理，做到日清月結，做到賬、卡、物相符。
(二)物資庫房實行倉儲6s管理，倉儲管理專員要做到現場物資擺放有序、庫區衛生乾淨整潔。
(三)倉儲管理專員實行每日巡查制度，確保庫房物資安全，避免庫房物資發生失盜、火災、水浸、雨淋、鏽蝕、發霉、變質、鼠咬、損壞、缺件等現象。
第十八條物資盤點：庫存物資盤點按照公司《庫存物資盤點管理辦法》執行。
第十九條物資調撥：公司提倡各生產單位所需物資首先在各庫區及子公司之間進行調撥，降低庫存物資，根據調撥金額，年底可以進行獎勵，具體物資調撥程式按照公司《**管理辦法》規定執行。
第二十條寄售物資管理：寄售物資視同公司物資進行管理，具體按照公司《**商寄售物資管理辦法》執行。
第二十一條廢舊、積壓物資鑑定、處理按照公司《廢舊物資管理辦法》執行。
第二十二條各庫區及子公司每月應上報長期積壓、廢舊和緊急採購物資不領用的情況，經鑑定後需要處理的物資由採購**部組織處理。
採購管理辦法
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